陇川县安监局2017年度部门决算（修改版）

陇川县安监局2017年度部门决算

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织起草安全生产政府规章草案，承担安全生产综合监督管理责任，承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品、民用爆炸物品生产经营单位安全生产准入管理责任，承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，负责组织安全生产大检查和专项督查；负责安全生产应急救援体系建设，负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，指导和监督煤炭企业安全标准化、相关科技发展工作，负责组织拟订安全生产科技规划，负责县安全生产委员会办公室的日常工作，承办陇川县人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

 1.加强安全监管，狠抓安全生产专项整治。全县各乡镇（农场）、各部门加强对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、消防、建筑施工、水利、电力、旅游、特种设备、学校、人员密集场所等重点行业领域开展安全生产大检查和专项整治。共组织开展综合性安全生产大检查及专项安全生产检查1836次，检查5025家次，出动人员5369人次，出动车辆2433辆次，开具现场检查记录1793份，排查各类安全隐患5473条，现场整改3725条，打非治违检查组127个，出动人员368人，受检企业532家。非煤矿山转型升级：全县完成淘汰关闭非煤矿山8座、改造升级11座、整合重组3座（未完成2座），对全县10座非煤矿山发出整改指令15份，共查出安全生产隐患83项。危险化学品和烟花爆竹：对危险化学品生产经营企业35户（加油站31座、酒精生产企业2户、甲醛生产企业1户、陇川瑞源气体销售中心1户）；烟花爆竹经营（批发）企业2户、零售企业132户；非药品类易制毒生产企业1户，进行了安全生产检查，组织召开危险化学品企业安全生产专项会议2次，开展专项检查43次，共出动人员52人次，检查企业160家次，下达现场检查记录80份，发出整改指令书33份，共查找出安全隐患153处，并对违法经营烟花爆竹零售户，未开展职工安全培训、未批先建的加油站和非法销售车用成品油的违法行为作出了行政处罚。道路交通：围绕“道路运输平安年”、“春运”、“打非治违”专项行动，以“两危一客”为重点加强道路交通安全整治，共查处各类交通违法行为44441起，查扣车辆2695辆，查处无牌无证1440起，无证1491起，无证拘留64人，预警落地查车385辆。消防安全：组织公安消防、安监等行业监管部门对消防安全重点单位、易燃易爆场所、社会福利机构、高层建筑、“三合一”、“多合一”场所等开展了消防监督检查，共检查社会单位1957家，发现隐患5336处，督促整改火灾隐患5327处，下发责令改正通知书1351份，行政处罚决定40份，临时查封决定书6份，责令“三停”10家。建筑施工安全专项行动整治：严厉打击建筑施工转包、违法分包行为，对全县32个在建工程项目检查45次，发出整改通知5份，现场巡查记录42份，检查出一般隐患260项，其中，现场责令整改230项，限期整改30项。校园安全：严格执行安全工作“一岗双责”制度，举行了以“强化安全管理，共建和谐校园”为主题的校园安全周活动启动仪式，在全县开展了以“道路交通、出行安全、禁防知识、消防知识、食品安全、校园防震”等为主题的法制宣传教育活动，开展了防震应急演练。累计发放宣传资料61586份、组织开展各类应急演练313 次，参演95126人次。汛期安全：组织县、乡两级汛期安全生产检查463次，出动车辆570次，出动检查人员1314人次，检查企业1313家次，发出《检查记录》570份，排查安全隐患1225个，现场整改737个，夯实了汛期安全生产工作基础，确保汛期安全生产形势稳定。安全生产标准化：全县11户非煤矿山、29户危险化学品企业、2户烟花爆竹企业、11家规模以上工商贸企业通过了三级安全标准化。职业健康：全县完成职业危害现状评价审查备案的企业17户、职业病危害预评价1户，完成作业场所职业健康体检人员420人。

2.抓实重大节假日和重点时段的安全检查。在春节、“两会”、目瑙纵歌、泼水节和国庆节前，集中力量开展安全生产大检查和烟花爆竹安全专项检查，根据工作重点和气候变化等因素，积极做好汛期安全和“六月安全月”等工作。

3.积极组织配合省州政府购买专家服务安全生产大检查。全县共组织安全大检查检查组299个，检查企业1122家，排查一般隐患2707项，已整改2692项，整改率为99%，停产整顿17家，暂扣吊销证照11个，处罚罚款8.78万元。

4.广泛宣传教育培训，营造良好氛围，不断提升全民安全生产意识。安全月活动：一是认真做好宣传发动。；二是认真开展宣传咨询日活动；三是认真组织开展安全生产应急演练。全县共组织开展交通事故模拟现场勘察、醉酒驾驶案件现场处置、地质灾害点紧急疏散、防震、防火、防水、防爆人员紧急疏散等应急演练391次，涉及参演单位417个，参演人次共计11万余人次。安全教育培训：一是认真组织开展安全教育培训；二是扎实开展安全生产宣传活动。撰写安全生产简报95期，向县委办报送信息28条，全年在陇川网上刊登信息27篇；在陇川县人民政府网上刊发信息13篇；在陇川长安网上刊发信息22篇。全县共组织开展安全宣传教育培训会248场次，发放宣传材料21万余份，受教育达27万人次。

5.认真开展调查，严格“四不放过”原则，落实事故责任追究制度。一是坚持有法必依的原则；二是坚持执法必严的原则；三是严格行政许可，严把安全生产准入关。严把准入关，审查核发《烟花爆竹经营许可证（零售）》132户，受理审查更换企业《危险化学品经营许可证》2户、延期换证11户，新改扩建企业开展安全生产“三同时”19户；四是强化行政处罚，严厉打击安全生产违法违规行为。全年共查处一般生产安全责任事故5起，罚款70万元，开展执法检查76户（次），发出现场检查记录166份，下达整改指令58份，发出整改复查意见书58份，发出现场处理措施决定书11份，暂扣安全生产许可证11份，责令停产整顿22份，发出复工复产通知书4份，一般行政处罚案件6起，罚款4.03万元。

6.立足实际，创新工作方法，夯实安全生产监管基础。一是依法治安，与服务和监管对象建立“亲”、“清”的监管服务关系；二是积极创新监管方式，建立健全安全生产大检查长效机制。对全县57户企业登录大检查长效机制开展隐患自检自查，累计查出隐患981个，已整改967个，未整改14个，整改率98.57%，无重大隐患。

7.加强队伍建设，完善监管制度，全力提升安全生产监管水平。一是落实全面从严治党主体责任，扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作；二是严格落实意识形态工作责任制；三是认真履行保密工作责任制；四是健全完善制度体系，全力提升安全生产监管水平；五是抓实禁毒防艾和反邪教工作；六是认真做好挂钩点的帮扶共建工作。全年共投入资金5万元，解决老街子社区爱心洗车场缺口资金和风平村民小组活动室桌椅12套。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县安监局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

陇川县安监局2017年末实有人员编制9人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员1人，行政工勤人员超编1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

陇川县安监局2017年度收入合计1229727元。其中：财政拨款收入1229727元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加16.1元，增长15.06%，主要原因是工资福利上涨。

二、支出决算情况说明

陇川县安监局2017年度支出合计1330050.55元。其中：基本支出1216639元，占总支出的91.47％；项目支出113411.55元，占总支出的8.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加216728.1元，增长19.29%,主要原因是上年结转结余100323.55元及工资福利增长。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1216639元。与上年对比增加422505元,主要原因分析津补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出837077元，占基本支出的68.81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费379562元，占基本支出的31.19％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出113411.55元。与上年对比减少205776.9元，减少64.47%,主要原因分析安全监管行政运行减少支出。具体项目开支及开展工作情况,主要用于一般公共服务支出100000元，安全生产监管行政运行13411.55元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县安监局2017年度一般公共预算财政拨款支出1330050.55元,占本年支出合计的100%。与上年对比增长216728.1元，增长19.29%,主要原因是工资津补贴增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出129122元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.71%。主要于基本支出29122元，项目支出100000元；

2.资源勘探信息等支出1124032.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.51%。主要用于行政运行支出887120.55元，安全监管监察专项236912元；

3.住房保障支出76896元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%，主要用于住房改革支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县安监局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为29900元，完成预算的99.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10000元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为19900元，完成预算的99.5%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少100元，下降0.33%。其中：因公出国（境）费支出决算持平；公务用车购置及运行费支出决算持平；公务接待费支出决算减少100元，下降0.33%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10000元，占33.44%；公务接待费支出19900元，占66.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于安全生产检查及事故调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19900元。其中：

国内接待费支出19900元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次249人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

陇川县安监局2017年机关运行经费支出379562元，与上年对比增加143607元，,主要原因是增加工作经费。部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、邮电费、工会费和其他交通费。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，安监局资产总额322086.05元，其中，流动资产5524.52元，固定资产266836.53元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少110747.55元，其中固定资产持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值110747.55元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	32.21	5.52	26.68	0	17.72	0			8.96		0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

无。

（四）其他重要事项情况说明

无。

  （五）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

2017年决算中重点项目支出有安委会专项工作经费、会议费、宣传经费10万元，完成全县安全生产隐患排查95%以上、“1+3+5”长效机制系统企业自查申报率达到97%以上、摸底排查危化、烟花爆竹企业120户以上、安全生产隐患整改率90%以上、非煤矿山转型升级1户以上，达到预算绩效目标；专项业务工作的经费支出11.34万元，达到保障局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

机关运行经费：是批保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置、办公用户水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运输维护费以及其它费用。

 

 

                      陇川县安全生产监督管理局

                           2018年10月16日