陇川县安监局2018年部门预算编制说明及2018年部门预算公开情况表（修改版）

目录

 

第一部分 安监局2018年部门预算编制说明

第二部分 安监局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门国有资本经营支出预算表

十一、县本级项目支出绩效目标表（预算批复项目）

十二、部门政府采购情况表

十三、部门非税收入征收计划表

十四、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

 

 

陇川县安监局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织起草安全生产政府规章草案，承担安全生产综合监督管理责任，承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品、民用爆炸物品生产经营单位安全生产准入管理责任，承担工矿商贸作业场所职业卫生监督检查责任，负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，负责组织安全生产大检查和专项督查；负责安全生产应急救援体系建设，负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，指导和监督煤炭企业安全标准化、相关科技发展工作，负责组织拟订安全生产科技规划，负责县安全生产委员会办公室的日常工作，承办陇川县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

     陇川县安监局于2004年3月31日成立（陇发〔2004〕14号），属于县政府组成部门（行政机关），财政全额拨款单位，编制数为9人（陇机编〔2007〕81号、陇机编〔2012〕30号、陇机编〔2012〕53号、陇机编〔2013〕91号、陇机编〔2016〕67号），其中：行政编制8人、机关工勤编制1人。现实有9人。领导职3数人（陇机编〔2016〕38号），其中，局长1人，副局长2人；根据《陇川县人民政府办公室关于印发县陇川县安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（政办发〔2011〕186号）文件，内设1个办公室、1个执法大队、3个股（煤矿与非煤矿山股、综合监管股、危险化学品监管股）。

（三）重点工作概述

     深入学习贯彻党的十九大和习近平总书记讲话，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践，全力推动安全生产工作上水平，切实维护人民群众生命财产安全，努力为全面建成小康社会、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出贡献。全县安全生产工作将进一步强监管、严执法、转作风、抓落实，努力实现重特大事故“零控制”、较大事故、一般事故进一步减少的目标。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 135.67万元，其中：一般公共预算财政拨款135.67万元，政府性基金预算财政拨款00万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 135.67万元，其中:本年收入135.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款135.67万元（本级财力135.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 135.67万元。财政拨款安排支出135.67万元，其中，基本支出103.24万元，项目支出32.43万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010399一般公共服务支出20万元，包括非税收入安排县安委会工作经费10万元，专项经费10万元；2080505社会保障和就业支出12.43万元，用于机关事业单位基本养老保障缴费支出12.43万元；2150601资源勘探信息支出95.75万元，包括基本工资25.13万元，奖金2.09万元，津贴补贴62.42万元，办公费1.41万元，差旅费0.8万元，电费0.12万元，水费0.08万元，劳务费0.8万元，邮电费0.72万元，工会经费0.5万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费0.5万元，维修（护）费0.6万元，公务员嘉奖0.08万元；2210201住房保障支出7.49万元，用于住房公积金7.49万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出103.24万元，包括30101基本工资25.13万元，30102津贴补贴62.42万元，30103奖金20.9万元，30113住房公积金7.49万元，30201办公费1.14万元，30205水费0.08万元，30206电费0.12万元，30207邮电费0.72万元，30211差旅费0.8万元，30213维修（护）费0.6万元，30217公务接待费0.5万元，30226劳务费0.8万元，30228工会经费0.5万元，30231公务用车运行维护费0.5万元，30309奖励金0.08万元。项目支出32.43万元，包括210399非税收入安排县安委会工作经费10万元和专项经费10万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费支出12.43万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额10万元，主要用于安全生产宣传、检查、培训支出。

（二）与中央配套事项

未有中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于2150605安全监管监察专项。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金2万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）基本支出预算变动原因

2018年基本支出共计103.24万元，包括工资福利支出97.13万元，主要有基本工资25.13万元，津贴补贴62.42万元，奖金2.09万元，住房公积金7.49万元。比2017年预算数增加13.5万元，主要是基本工资及津贴补贴增加。商品和服务支出6.03万元，含办公费1.41万元，水费0.08万元，电费0.12万元，邮电费0.72万元，差旅费0.8万元，维修（护）费0.6万元，公务接待费0.5万元，工会经费0.5万元，公务用车运行维护费0.5万元。与2017年预算数持平。对个和家庭的补助0.08万元，主要用于公务员奖励金0.08万元，与2017年预算数持平。

（二）项目支出预算变动原因

2018年项目支出共计32.43万元。包括一般公共服务支出20万元，主要用于非税收入安排县安委会工作经费10万元，专项经费10万元；社会保障和就业支出12.43万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出12.43万元。比2017年预算数增加10万元，主要是增加了专项经费10万元，用于安全生产宣传材料印刷费；

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费26.03万元，主要用于商品服务支出6.03万元，安委会工作费10万元，专项经费10万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的未有国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况

    2018年重点项目预算有非税收入安排县安委会工作经费10万元，绩效目标是使乡镇(农场)及企业了解安全生产的重要性,加强安全生产意识，指标:“1+3+5”长效机制系统企业自查申报率达到90%以上、摸底排查危化、烟花爆竹企业120户以上、安全生产隐患整改率90%以上、非煤矿山转型升级1户以上；专项经费10万元，绩效目标是表彰安全生产工作优秀单位及企业；社会保障和就业支出12.43万元，绩效目标是足额缴纳单位养老保险费。

                     陇川县安全生产监督管理局

                          2019年1月15日