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陇川县人民政府办公室2025年预算公开目录
第一部分 陇川县人民政府办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、县对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 陇川县人民政府办公室2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、县对下转移支付预算表
十四、县对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
陇川县人民政府办公室2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.承办省、州人民政府文件、指示在我县贯彻落实的行文工作和县人民政府向州人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及省委、省政府，州委、州政府及其部门转由县人民政府办理的事项。
2.负责县人民政府会议的准备工作，协助县人民政府领导组织实施会议决定事项。
3.协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义印发的公文。
4.研究乡镇人民政府（农场管委会）和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。
5.根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。
6.督促检查乡镇人民政府（农场管委会）和县人民政府各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导批示指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告。
7.根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
8.组织协调、督促指导县人民政府系统人大代表建议和政协委员提案的办理工作，承办交由县人民政府和县人民政府办公室办理的人大代表建议和政协委员提案。
9.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导的来信来电，接待来访。办理省委、省政府，州委、州政府，省州国家机关和县委、县政府领导交办的信访事项。协调指导全县群众工作和信访工作。
10.协助县人民政府领导做好突发事件应急处置工作；负责县人民政府值班工作，及时向县人民政府领导及州人民政府办公室报告重要情况，传达和督促落实县人民政府领导指示。
11.负责全县政务信息与政务公开工作，指导全县电子政务规划、建设、监督和管理工作。
12.负责县人民政府政务督查工作。
13.负责组织协调完成规范性文件审核工作。
14.指导县人民政府打击走私综合治理领导小组办公室的工作。
15.完成县委、县政府及州人民政府办公室交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：综合一股、综合二股、办文股、行政后勤股、政府信息与政务公开办公室、信息技术股、县政府总值班室、督查室。
所属单位0个。
与上年相比减少1个内设机构，是陇川县信访局。减少原因：根据相关要求，陇川县信访局于2024年上半年划出至县委社会工作部。
（三）重点工作概述
1.2024年主要工作成效
2024年，县政府办公室紧紧围绕县委、县政府决策部署，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县中心工作，坚持“规范、严谨、务实、高效”的工作作风，充分发挥参谋助手、综合协调、督促检查、后勤保障等职能作用，努力增强主动性和创造性，各项工作全面上水平。围绕上级决策部署、政府工作报告、领导指示批示、重点项目推进等重点任务开展督查工作，推动了一批群众“急难愁盼”问题的解决。围绕稳经济、赠动能、惠民生，全力推进政府信息与政务公开工作。严格控制文件篇幅、会议时长，严格落实会议审批报备制度，对参会人数严格控制，按照相关要求定时不定时对调研纪律作风进行督查，扎实推动基层减负工作落实。配合支持做好挂钩村相关工作，协助开展“两进链三联结”防返贫监测并制定到户到人的帮扶方案，开展走访慰问，传递温暖关怀。积极帮助协调完成图斑整治、边境小康村建设、“三资”清查、边民互市等工作任务。
2.2025年工作计划
2025年我部门将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县中心工作，坚持“规范、严谨、务实、高效”的工作作风，持续在政治建设上下功夫、在发挥“参谋助手”上下功夫、在全面提升服务效能上下功夫，认真钻研经济发展的宏观、中观、微观政策，详细了解国家、省、州发展重点，围绕项目谋划、项目申报、项目立项、项目落地、项目达产等关键环节，为政府提供真知灼见，进一步提升服务水平，在为民办事、为基层服务、为企业分忧中走在前列。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制33人，其中：行政编制26人，工勤人员编制7人，事业编制0人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入8,145,824.86元，其中：一般公共预算8,145,824.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年7,838,423.24元对比增加307,401.62元，主要原因分析：一是因工资调整导致人员经费增加749,338.62元，因人员调整导致公用经费和公务交通补贴减少10,037.00元；二是因为业务调整，较上年减少信访业务经费、视频电路服务费等项目支出431,900.00元。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入8,145,824.86元，其中：本年收入8,145,824.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,145,824.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年7,838,423.24元对比增加307,401.62元，主要原因分析：一是因工资调整导致人员经费增加749,338.62元，因人员调整导致公用经费和公务交通补贴减少10,037.00元；二是因为业务调整，较上年减少信访业务经费、视频电路服务费等项目支出431,900.00元。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出8,145,824.86元。财政拨款安排支出8,145,824.86元，其中：基本支出5,695,624.86元，与上年4,956,323.24元对比增加739,301.62元，主要原因是因工资调整导致人员经费增加749,338.62元，因人员调整导致公用经费和公务交通补贴减少10,037.00元；项目支出2,450,200.00元，与上年2,882,100.00元对比减少431,900.00元，主要原因是业务调整和人员变动，较上年增加政府机房升级改造经费139,000.00元，较上年减少信访专项业务经费200,000.00元、特殊疑难信访专项经费100,000.00元、德宏州四级视频电路服务经费170,900.00元、县级领导工作经费100,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要支出如下：
1.功能科目“2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”4,875,329.90元，主要用于发放在职行政人员工资及保障机构正常运行经费；
2.功能科目“2010399 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”1,956,472.00元，主要用于保障编外人员工资和政府办正常工作运转开支（含通讯服务费、数据生成使用费、网站群建设维护经费、督查室工作经费、县级领导工作经费）；
3.功能科目“2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”24,000.00元，主要用于保障退休行政人员公用经费开支；
4.功能科目“2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”517,861.00元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；
5.功能科目“2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤”6,381.96元，主要用于发放死亡退休人员抚恤费；
6.功能科目“2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”4,812.00元，主要用于缴纳在职人员工伤保险、失业保险；
7.功能科目“2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”256,498.00元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险；
8.功能科目“2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”96,660.00元，主要用于缴纳在职行政人员医疗保险；
9.功能科目“2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”19,421.00元，主要用于缴纳在职人员大病补充医疗保险；
10.功能科目“2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”388,389.00元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。
五、县对下专项转移支付情况
我部门编制2025年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2025年部门预算不涉及县对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额144,800.00元，其中：政府采购货物预算76,800.00元、政府采购服务预算680,00.00元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
陇川县人民政府办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计180,000.00元，较上年207,000.00元减少27,000.00元，下降13.04%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
陇川县人民政府办公室2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
陇川县人民政府办公室2025年公务接待费预算为50,000.00元，与上年一致，国内公务接待批次为15次，共计接待210人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
陇川县人民政府办公室2025年公务用车购置及运行维护费为130,000.00元，较上年157,000.00元减少27,000.00元，下降17.20%。其中：公务用车购置费0元，与上年一致；公务用车运行维护费130,000.00元，较上年157,000.00元减少27,000.00元，下降17.20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
下降原因为执行中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发的《严格落实过紧日子要求切实硬化预算管理二十条措施》的通知精神，大力压缩一般公共性支出。
八、重点项目预算绩效目标情况
我部门2025年无重点项目预算绩效目标情况。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
4.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
5.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
6.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
陇川县人民政府办公室2025年机关运行经费安排197315元，与上年203680元对比减少6365元，主要原因分析：因在职人员减少导致机关运行经费减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，陇川县人民政府办公室资产总额2,890,612.20元，其中，流动资产452,234.72元，固定资产2,206,772.45元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产231,605.03元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少603,017.40元，其中固定资产减少424,340.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53312400343400111
滇公网安备
53312402000014号
