陇川县住房和城乡建设局2019年度部门决算

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陇川县住房和城乡建设局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  陇川县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度陇川县住房和城乡建设局决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度陇川县住房和城乡建设局决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县住房和城乡建设局概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县住房和城乡局是陇川县人民政府综合管理全县建设事业（工程建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公共事业）、人民防空和环境保护事业的职能部门。主要有以下十个方面的职责：

1、贯彻执行国家建设行业的法律法规；

2、负责全县城市规划、村镇规划、城镇勘察、城镇景观、城镇测量和城市雕塑工作；

3、负责全县工程建设标准、定额管理工作；

4、综合管理和指导全县建设活动，管理建筑市场和工程设计、施工、建设监理及建筑装饰装修企业资质审查申报工作；

5、指导全县城镇建设管理，指导和管理全县城镇市政建设、城镇供水、燃气、园林绿化、人民防空、市容和环境卫生工作；

6、负责全县住宅和房地产行业管理；

7、负责建设行业职工教育和人才培训工作，指导行业的党风廉政建设和精神文明建设、思想政治工作；

8、对建设、环境保护进行依法监察；

9、承办县委、县政府、州建设局、州人防办交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.城市公厕

2019年城市公厕建设完成数8座（其中新建4座、改建4座）。

2.陇川县第二污水处理厂及配套管网工程

建设内容为新建污水处理厂1座，近期建设规模为日处理污水6000立方米，远期建设规模为日处理污水18000立方米，污水管网合计共21.1公里，概算总投资4774.73万元。2019年已完成土建工程。

3.城市燃气管网

陇川县已接入燃气的小区有：鼎金花苑一期343户，鼎金花苑二期625户，章丰商贸城579户，园北小区86户，陇川商贸城54户，总计发展用户1693户，其中居民1687户，商业6户。城市管道建设的路线为：卫国北路鼎金小区至县人民医院至龙凤路电信大楼至勐宛北路佳佳乐超市至三象北路章丰商贸城止，共计安装PE110管2723米。目前燃气配气站已完成项目选址，陇川燃气“十四五”专项规划在评审阶段。计划在2020年6月前，在建设用地到位的情况下，办理配气站等相关报建手续，并有计划组织实施陇川县城市燃气配气站、主干线建设，并随用户的发展完成支线建设，力争2020年12月正式通气运行。

4.保障性住房工作开展情况

1. 2019年棚户区改造项目实施情况。我县2019年棚户改造项目改造任务116户，项目地点位于章凤晃相片区，计划总投资约1549.6万元，截至目前已完成可研编制工作，可研已评审完成，现场已全部开工建设，完成投资约150万元。

5.人防工作开展情况

（1）按照省、州人防部门的统一要求，我局组织人力物力，启动新一轮防空袭方案、人口疏散计划和各种保障计划修订工作。（2）编制人民防空基本指挥所项目建设书，上报2020-2022年人民防空项目预算，申请补助人防指挥工程建设、人防机动指挥所体系建设、地下指挥所建设和地下指挥车辆掩蔽部建设以及演习演练经费4176万元。（3）抓好防空警报的维护管理。为了切实做好人民防空应急准备工作，提高我县城市防空作战的整体指挥水平，定期对安装的10台警报器进行全面检修，确保战时能拉响，试鸣效果良好，防空警报音响全覆盖达到90%以上。（4）结合我县人防工作实际，对人防专业队伍进行重新整组，并组建了7支专业队伍，提高人防专业队伍的实战水平。（5）进一步加大人防宣传教育工作力度，开展全方位、多层面的人防宣传教育活动。一是采取印制人防宣传画册、举办现场咨询活动等形式，促进人防宣传教育工作不断向机关、企业、学校和社区延伸，切实增强人们的国防观念和人防意识。二是继续抓好初中学生人防知识教育，通过课堂教学、社会实践和参观学习等方式，提高学生的人防意识和防护技能。

2.易地建设费收取及审批情况。我局坚持严把工程审批关，把人防结建工程行政审批纳入建设项目前置审批程序，依法收取易地建设费。不断规范和完善工作机制，对办事流程、程序、收费依据、收费标准等事项进行了公示，接受有关法律、法规的咨询服务，主动接受人民群众的监督，进一步提高了人防服务水平和质量。截至目前，共发放易地建设证71份，审核建筑面积22.51万平方米，收取易地建设费1193108.6元。共梳理全县未缴清易地建设费项目2个，分别是天成花园和鼎金花苑（二期），下发催缴通知书2份，催缴金额为425060元。

7.党风廉政情况

强化基层党组织建设，凝聚力、执行力和战斗力有新加强。一是真学实干，从严从实抓好主题教育，认真开展学习研讨、建章立制、广泛调研。二是创新思路和工作机制。强化整改提高举措，深刻认识新形势、新任务对基层党建工作的新要求，不断增强工作的主动性，创造性地开展党建工作。三是确保学习教育常态化制度化。充分调动全体党员干部职工的积极性和主动性，增强党员联系群众、服务群众的意识和能力，扎实推进农场各项事业的全面和谐发展。四是要切实加强党员队伍建设。加强党性教育、宗旨教育，着眼于保持党员队伍的先进性、纯洁性，切实加强和改善党的领导。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县住房和城乡建设局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 陇川县住房和城乡建设局为行政单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县住房和城乡建设局2019年末实有人员编制39人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是我局实有编制39人，在职是有人数为54人。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆34辆。

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度陇川县住房和城乡建设局决算表

（详见附件）

 

第三部分 2019年度陇川县住房和城乡建设局决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县住房和城乡建设局2019年度收入合计16224.4万元。其中：财政拨款收入16224.4万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比本年收入较上年增加8543.47万元，增加111.23%，主要原因是本年上级专项资金较上年增加较多,如农村危房改造、边境转移资金文化活动室项目、城镇基础设施建设等。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

陇川县住房和城乡建设局2019年度支出合计12906.85万元。其中：基本支出867.49万元，占总支出的6.72％；项目支出12039.36万元，占总支出的93.28％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比本年支出较上年增加5203.07万元,增加67.54%，主要原因分析上级专项资金支出较去年增加，安居性工程支出、城镇基础设施支出、农村危房改造增加。

 

 

 

 

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障陇川县住房和城乡建设局局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出867.49万元。与上年对比减少了522.22万元,减少37%，主要原因是我局将环卫站及执法局运行经费由去年基本支出列入了项目支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13％。

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障陇川县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12906.85万元。与上年对比本年项目支出较上年增加5725.29万元,增加90.68%，主要原因是本年上级专项资金支出较去年增加，安居性工程支出、城镇基础设施支出、农村危房改造增加。具体项目开支及开展工作情况：1、一般公共服务支出2734.83万元；2国防支出11.11万元；3、社会保障和就业支出122.18万元；4、节能环保支出1286.77万元；5、城乡社区支出4893.49万元；6、农林水支出2612.26万元；7住房保障支出1222.21万元；8其他支出24万元。

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款支出9657.62万元,占本年支出合计的75%。与上年对比增加3484.27万元,增幅为36.08%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款支出中安居性工程支出、城镇基础设施支出及农林水支出较上年增加较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2734.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.32%。主要用于农村危房改项目及农村住房改善工程安居贷贴息资金；

2.国防（类）支出11.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于陇川县人防办人防大楼工程建设；

3.社会保障和就业（类）支出122.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费支出及抚恤金支出；

4.节能环保（类）支出1286.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.32%。主要用于陇川县县城环保支出及陇川县生态文明建设项目支出；

5.城乡社区（类）支出1668.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.27%。主要用于机关事业单位工资与福利支出、城管执法支出及小城镇基础设施建设项目支出；

6.农林水（类）支出2612.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.05%。主要用于陇川县四类重点、住房改善、安居贷项目政府贴息资金支出及党组织阵地建设项目支出；

7.住房保障（类）支出1222.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.65%。主要用于农村危房改造项目、公共租赁住房项目、棚户区改造项目、保障性住房租金补贴及住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25万元，支出决算为5.73万元，完成预算的22.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.7万元，完成预算的7%；公务接待费支出决算为5.03万元，完成预算的33.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：1、我局认真执行中央八项规定、厉行节约；2、本年度我局将环卫站车辆公务用车运行维护费在其他交通费科目下列支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少7.73万元，下降57.42%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，与上年一致，公务用车购置及运行费支出决算增加0.53万元，增长304.11%；公务接待费支出决算减少8.26万元，下降62.17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、我局认真执行中央八项规定、厉行节约；2、我局将环卫站车辆公务用车运行维护费在其他交通费科目下列支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，占12.22%；公务接待费支出5.03万元，占87.78%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出0.7万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出0.7万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于农村危房改造安全认定所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出5.03万元。其中：

   国内接待费支出5.03万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次820人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门检查工作和各项目中介服务机构等发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   陇川县住房和城乡建设局2020年机关运行经费支出114.72万元，与上年对比减少了127.31万元,减少52.60%,主要原因是本年度我局将环卫站及执法局运行经费列入项目支出。部门机关运行经费主要用于陇川县住房和城乡建设局局机关商品与服务支出（包括：办公费6.79万元、水费0.24万元、电费1.15万元、邮电费7.4万元、差旅费10.57万元、培训费0.43万元、公务接待费1.94万元、专用燃料费8.09万元、劳务费42.34万元、委托业务费0.06万元、工会经费9.50万元、公务用车运行维护费0.70万元、其他交通费用25.52万元、）

   二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，陇川县住房和城乡建设局资产总额35991.18万元，其中，流动资产13753.53万元，固定资产1653.78万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程11577.68万元，无形资产0万元，其他资产13803.91万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5791.29万元，其中固定资产增加3.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值537.13万元；处置车辆0辆，账面原值678.43万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	35991.18	13753.53	829.87	234.08	412.38	0			183.41		0	11577.68	0		9830.1
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1064.03万元，其中：政府采购货物支出584.99万元；政府采购工程支出394.7万元；政府采购服务支出84.34万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

1. 部门绩效自评情况

   我单位2019年未开展项目支出绩效自评，故公开空表（附表9—附表12）。

   五、其他重要事项情况说明

   2019年度我局存在年末结转资金为6088.76万元，较上年增加2905.56万元，增加91.28%，主要原因是本年上级专项资金较上年增加，在建工程较多（如：陇川县第二生活垃圾建设项目结转资金1721.68万元、陇川县党组织阵地建设项目结转资金2081万元等）工程还未竣工结算，结转下年继续使用，我局会严格执行项目资金规范管理，提高项目资金使用效益。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分  名词解释

   ①政府采购：政府采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

    

   监督索引号53312400733301111

2.   [附件: 陇川县住房和城乡建设局2019决算公开20201012093533093]