陇川县应急管理局2019年度部门决算

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陇川县应急管理局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对重特大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重特大灾害应急处置工作。统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导乡镇（农场）及社会应急救援力量建设。指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和乡镇政府（农场）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。按照国家和省委、省政府、州委、州政府及县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同陇川县发展和改革局（县粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

 1.突出督促检查，深入整改除隐患。结合安全工程三年行动计划，扎实组织开展“查大风险防大事故百日行动”、“防风险保平安迎大庆”安全执法检查专项行动和危险化学品企业安全生产专项执法检查等行动，对全县非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、消防、建筑施工、水利、电力、旅游、特种设备、学校、人员密集场所等重点行业领域，开展安全生产大排查大整治攻坚行动和专项整治。全县共开展检查1431次，检查4470家次，出动人员4741人次，出动车辆1602辆次，开具现场检查记录1471份，排查各类安全隐患6311条，现场整改5006条，打非治违检查组81个，出动人员285人，受检企业274家。一是及时召开安全生产形势分析会，找准问题的根源，精准防控。各级各部门突出重点行业领域，开展安全生产大排查大整治攻坚行动；二是启动事故约谈。州、县安委办组织对连续发生事故、安全生产主体责任制落实不到位的4家企业进行约谈，督促生产企业深刻反思总结，紧盯事故预防，狠抓隐患整治，坚决遏制事故发生；三是抓实重大节假日和重点时段的安全检查。突出抓好元旦、春节、清明、国庆、目瑙纵歌节、泼水节、“两会”期间、汛期等重要活动和重要时段的安全检查，深入开展大检查、大排查，县安委办组成综合督查组对重点部门和重点企业开展大检查情况进行专项督查，共查出整改隐患1054项，停产整顿12户企业、暂扣吊销证照13个、关闭取缔5户企业，确保了重点时段期间全县安全生产形势稳定；四是积极争取省、州政府购买安全生产专业技术服。协调配合专家组集中对68户次非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、腾陇高速公路、建筑施工、冶金工贸等重点在建项目和重点企业安全生产隐患排查检查，会诊安全生产疑难问题。排查整治各类安全隐患480条，针对在检查过程中的问题和现状，专家组提出260条合理化建议。通过专家服务，有效提升了企业安全水平；五是坚持标准，强化风险分级管控机制。全县11户非煤矿山、34户危险化学品企业、2户烟花爆竹企业通过了三级安全标准化；扎实开展了工贸行业四个专项整治工作，对1户金属冶炼企业新建项目进行了审查，对3户金属冶炼企业进行了安全风险分级评估，创建工贸行业三级标准化企业9户，进一步提升了企业本质化安全生产水平；57户重点企业登录大检查长效机制开展隐患自检自查，累计查出隐患923个，已整改888个，未整改35个，整改率96.21%。

2.着力专项整治，强化措施保重点。开展重点行业领域专项整治，确保行业生产安全。在非煤矿山方面，深入开展非煤矿山转型升级工作。完成了改造升级9座；淘汰关闭矿山7座。继续推进非煤矿山安全基础提升。推动全县7个试点矿山“双重预防机制”建设取得实效，逐步构建起适合矿山特点的管控体系。在危险化学品方面，深刻吸取江苏响水“3·21”特别重大爆炸事故的惨痛教训，在全县范围内组织开展了拉网式危险化学品安全生产大检查，对全县现有危化品企业33户（加油站32户，生产企业1户），共出动人员352人次，车辆156车次，排查隐患408条；下发了责令限期整改指令书54份，行政处罚共0.69万元，责令停产停业企业1户，排查出的隐患已整改完成，对28家加油站进行整治提升。在烟花爆竹方面，稳步推进联锁（加盟）经营模式，按照“两关闭”、“三严禁”的要求，对烟花爆竹经营零售企业重新进行规划布点，全县核发烟花爆竹经营零售许可证78户（短期节日供应点18户，零售经营企业60户），实现加盟连锁经营20户。

3.深化依法治安，打非治违重整顿。以扫黑除恶专项斗争工作为契机，按照“五个一批”和“四个一律”要求，有针对性开展专项执法或联合执法，加大对违法违规问题的处罚力度。扫黑除恶进企业宣传112户次，宣传企业员工1354人次。累计出动执法人员138人次，出动车辆54台次，检查企业166户次。积极配合开展非法储存和经营成品油排查，检查加油站32家，取缔无证储存窝点3个查处涉案车辆3辆，查获柴油15吨、汽油8.34吨。查封扣押非法违法烟花爆竹36件（箱）114盒（封），畅通信访举报渠道，打击非煤矿山、危险化学品等领域中的涉黑涉恶、破坏和扰乱非煤矿山、危险化学品行业秩序的行为。

4.强化自然灾害防治，统筹抓好防灾减灾工作。一是狠抓森林防灭火。2019年全县发生森林火情3起，发生较大森林火灾1起，占州下达7起控制指标的14.3%，过火面积6.133公顷（92亩），受害森林面积5.02公顷(75.3亩），受害率0.044‰，占州下达控制指标98.7公顷的5.08%，火灾控制率为6.133公顷/起，追究责任人1人，森林火灾案件正在侦办中。共接受、反馈省、州通报卫星热点2个，经核实属农事用火，核实正确率为100%。各项林火指标均在州下达的控制指标内，圆满实现了无大火、无人员伤亡的“双无”工作目标；二是狠抓防汛抗旱。针对今年“前旱后汛”气候特点，科学编制、完善防汛抗旱应急预案，加强预案管理和预案演练，加强雨情、水情、灾情、险情的监测预警，全力做好防大汛、抢大险、救大灾的各项准备，确保安全度汛。就汛期应急预案、抢险队伍、应急物资装备等情况作了抽查；三是狠抓宣传教育和灾害信息培训。主动承接县减灾委办公室职责，认真开展“5.12”第十一个“防灾减灾日”宣传活动，大力宣传“提高灾害防治能力，构筑生命安全防线”主题，全县各级各部门开展了丰富多彩的防灾减灾现场宣传活动。认真落实好全省灾害信息员培训的相关要求，进一步提高灾害信息员业务水平，确保全县灾情信息报送准确、及时、规范，县应急管理局组织各乡镇（农场）灾害信息统计员培训。

5.认真开展自然灾害应对处置救援工作。按照不缺位、不越位、不错位的基本原则，发挥好灾害、事故的综合协调职能。认真做好自然灾害、安全生产事故的应急救援处置工作。2019年，全县共投入抗洪抢险救灾人数7000人次，共投入资金127万元。减淹耕地500亩，避免粮食减收310吨，减少受灾人口403人。实现了大小水库无一垮坝、重要江河堤防无一决口，最大程度减轻了洪涝灾害损失。

（四）加强宣传教育，提升安全意识。紧紧围绕“防风险、除隐患、遏事故”的活动主题，全县上下大力开展安全生产大检查、宣传教育、召开座谈会、知识竞赛、宣传咨询日、专题讲座、以案讲法等宣传活动，组织法律法规、安全生产和应急知识宣传教育进企业、进学校、进机关、进社区、进农村、进家庭、进公共场所活动；6月11日在城子镇开展“六月安全生产月”主题宣读培训活动，对城子镇干部职工及辖区内企业员工进行安全生产教育培训，共计120余人参加；6月18日上午在章凤镇农贸市场开展第十八个全国“安全生产月”宣传咨询日活动，向群众发放宣传资料5.5万余份，宣传用品2万余份，咨询台20个，宣传展板30余块，宣传条幅20条，接受群众咨询600余人次，大力宣传安全生产法律法规和应急管理知识；7月3日下午利用党员活动，在挂钩点城子村委会对50余名党员干部， 在党旗下与党员携手共话安全，发放产宣传品，进一点增强党员干部的安全意识、传递安全理念，认真组织开展安全生产应急演练。6月11日，陇川县消防救援大队在陇川县人民医院人员开展密集场所灭火救援实战应急演练，对在着火区域内被困人员开展救援，共计50余人参加。6月28日，在安琪酵母（德宏）有限公司生产部组织开展了水泄漏、锅炉缺水、应急演练，电梯应急救援，生产部应急疏散，能源动力部紧急疏散和沼气泄漏应急演练。全县各乡镇、农场管委和安委会成员单位组织开展交通事故模拟现场勘察、醉酒驾驶案件现场处置、地质灾害点紧急疏散、防震、防火、防水、防爆人员紧急疏散等应急演练373次，涉及参演单位455家，参演人次共计15.78余万人。通过宣传活动的开展，进一步提高了各族群众和企业员工的安全生产意识，为促进全县安全生产形势的持续稳定好转打下了坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县应急管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县应急管理局2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人，行政工勤人员超编2人），事业人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开空表（07）。

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县应急管理局2019年度收入合计446.79万元。其中：财政拨款收入446.79万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增长226.21万元，增长102.55%。主要原因机构改革，人员增加，工资、津贴补贴和救灾资金增加。

 

二、支出决算情况说明

陇川县应急管理局2019年度支出合计253.75万元。其中：基本支出243.75万元，占总支出的96％；项目支出10万元，占总支出的4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增长43.79万元,增长20.85%。主要原因分析机构改革人员划转，人员增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出243.75万元。与上年对比增加53.79万元,增长28.32%。主要原因机构改革人员划转，人员增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出194.63万元，占基本支出的79.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出49.12万元，占基本支出的20.15％。

 

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。与上年对比减少10万元,减少50%。主要原因年底才完成非税收入，申请项目资金较晚。具体项目用于商品和服务支出，主要为差旅费、公车维修（护）费、培训费等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出250.75万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加40.79万元，增长19.43%,主要原因机构改革，人员增加，人员经费增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出182.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.71%。主要用于人员经费支出143.91万元，日常公用经费38.41万元；

2.社会保障和就业支出38.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.52%。主要用于其他民政管理事务支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3.资源勘探信息等支出7.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.07%。主要用于安全监管监察专项支出；

4.住房保障支出11.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于住房公积金支出。

5.灾害防治及应急管理支出10万元。占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于应急管理事务行政运行支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为1.34万元，完成预算的44.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算的17%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.05万元，下降35.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年决算数一致；公务用车购置及运行费支出决算数为1万元，与上年支出决算数一致；公务接待费支出决算减少1.05元，下降52.76%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是年中由于上级各检查人员交纳伙食费原因，导致三公经费支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1万元，占74.63%；公务接待费支出0.34万元，占25.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要安全生产检查及事故调查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.34万元。其中：

国内接待费支出0.34万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次64人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、州对县安全生产检查工作发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县应急管理局2019年机关运行经费支出46.12万元，与上年对比增加3.68万元,增长8.67%。主要原因是机构改革，人员划转，运行经费支出增加。部门机关运行经费主要用于水电费、邮电费、印刷费等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陇川县应急管理局资产总额215万元，其中，流动资产197.48万元，固定资产17.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加170.34万元，其中固定资产减少10.89万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	215	197.48			10.89				6.63
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出2.75万元，占政府采购支出总额的100%；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2019年未开展部门绩效自评，故公开空表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

由于机构改革，人员划转，各项经费增长幅度较大。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

机关运行经费：是批保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置、办公用户水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运输维护费以及其它费用。

监督索引号53312400734201111

 [附件: 应急管理局部门决算公开表20201012105250996]