陇川县自然资源局2019年度部门决算

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陇川县自然资源局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  陇川县自然资源局概况

一、主要职能

1. 部门基本情况

   第二部分  2019年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占用情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

   （二）部门整体支出绩效自评报告

   （三）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明、

   六、相关口径说明

   第五部分  名词解释

   第一部分 陇川县自然资源局概况

   一、主要职能

   （一）主要职能

根据《中共德宏州委办公室、德宏州人民政府办公室关于印发〈陇川县机构改革实施方案〉的通知》、中共陇川县委办公室 陇川县人民政府办公室关于印发《陇川县自然资源局职能配置内设机构和人员编制规定》的通知（﹝2019﹞27号）精神，陇川县自然资源局是陇川县人民政府工作部门，为正科级。其主要职责是：履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。负责自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记工作，负责自然资源资产有偿使用工作，负责自然资源的合理开发利用，负责建立空间规划体系并监督实施，负责统筹国土空间生态修复，负责组织实施最严格的耕地保护制度，负责管理地质勘查行业和地质工作，负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施，负责矿产资源的管理工作，负责测绘地理信息管理工作，推进自然资源和规划领域科技发展，开展对外合作与交流，组织查处辖区内自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件，统一领导和管理陇川县林业和草原局，完成县委、县政府交办的其他任务，职能转变，进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。

（二）2019年度重点工作任务介绍

在县委县政府以及州自然资源和规划局党组正确领导下，我局2019年主要开展了以下工作：优化资源配置，重点项目建设用地保障有力；注重生态文明，耕地保护和土地整治成效明显；坚持以人为本，地质灾害防治综合能力不断提升；强化监督检查，矿产资源管理更加规范有序；坚持严格执法，提高违法行为制止率和查处率；科学合理布局，城乡规划和生态保护红线自查评估工作有序推进；维护群众权益，不动产统一登记工作稳步推进；坚持统筹兼顾，自然资源基础业务不断夯实；提高政治站位，开展扫黑除恶专项斗争。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县自然资源局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。分别是：

1.陇川县自然资源局

2.陇川县不动产登记中心

3.陇川县土地收购储备中心
4.陇川县城乡规划中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县自然资源局2019年末实有人员编制58人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制3人），事业编制43人（含参公管理事业编制23人）；在职在编实有行政人员19人（含行政工勤人员8人），事业人员36人（含参公管理事业人员20人）。其他人员0人。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县自然资源局2019年度收入合计24334.39万元。其中：财政拨款收入23262.37万元，占总收入的95.59%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1072.02万元，占总收入的4.41%。与上年对比，本年收入增长了10112.9万元，增加了71.11%。主要原因是本年收到2019年新增专项债券项目-陇川县章凤口岸商贸物流园区县城片区土地储备项目资金18000万元，收到武警云南省总队新整编组建部队建设项目补助经费2292万元，收到德宏州宏康投资开发有限公司打入土地整治项目款1068.44万元。

 

 

 

 

指    标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
1.本年收入	2	243,343,878.85	142,214,857.01	101,129,021.84	71.11	因本年收到2019年新增专项债券项目-陇川县章凤口岸商贸物流园区县城片区土地储备项目资金18000万元，收到武警云南省总队新整编组建部队建设项目补助经费2292万元
其中：一般公共预算财政拨款	3	48,982,887.63	22,858,401.00	26,124,486.63	114.29	因本年收到武警云南省总队新整编组建部队建设项目补助经费2292万元
政府性基金预算财政拨款	4	183,640,766.00	119,056,772.01	64,583,993.99	54.25	因本年收到2019年新增专项债券项目-陇川县章凤口岸商贸物流园区县城片区土地储备项目资金18000万元
*其他收入	7	10,720,225.22	299,684.00	10,420,541.22	3,477.18	因本年收到德宏州宏康投资开发有限公司打入土地整治项目款1068.44万元

 

二、支出决算情况说明

陇川县自然资源局2019年度支出合计28319.53万元。其中：基本支出763.85万元，占总支出的2.70%；项目支出27555.67万元，占总支出的97.30%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，本年支出增加了22585.94万元，增长了393.92%。主要原因是人员调入较多，因此人员经费和日常公用经费支出增加，且本年度实施了高标准农田建设及增减挂钩项目以及开展南片区征地补偿、基础设施配套项目建设工作，项目支出增大。

 

 

指    标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
本年支出	8	283,195,268.18	57,335,851.34	225,859,416.84	393.92	本年度实施了高标准农田建设及增减挂钩项目以及开展南片区征地补偿、基础设施配套项目建设工作，项目支出增大。
其中：基本支出	9	7,638,526.84	6,784,097.20	854,429.64	12.59	因人员调入较多，因此人员经费和日常公用经费支出增加。
（1）人员经费	10	6,952,614.84	6,169,447.20	783,167.64	12.69	因人员调入较多因此人员经费支出增加。
（2）日常公用经费	11	685,912.00	614,650.00	71,262.00	11.59	因人员调入较多，因此公用经费支出增加。
项目支出	12	27,555,6741.34	50,551,754.14	225,004,987.2	445.1	本年度实施了高标准农田建设及增减挂钩项目以及开展南片区征地补偿、基础设施配套项目建设工作，项目支出增大。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障陇川县自然资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出763.85万元。与上年对比增加了85.44万元，增长12.59%,主要原因分析是人员调入较多，因此人员经费和日常公用经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.98％，日常公用经费人均1.25万元。

 

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障陇川县自然资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27555.67万元。项目支出比去年增加了22500.49万元，增长445.1%，主要原因是本年度实施了高标准农田建设及增减挂钩项目以及开展南片区征地补偿、基础设施配套项目建设工作，项目支出增大。比如：2018年新增专项债券项目-陇川县城南片区支出8884.82万元还有2019年新增专项债券项目-章凤口岸商贸物流园区县城片区支出4000万元，这两笔支出主要用于开展南片区征地补偿、基础设施配套项目建设工作。从支出的分类来看，2019年的项目支出主要包括商品和服务类支出510.19万元，资本性支出27045.48万元。

 

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款支出2410.27万元,占本年支出合计的8.51%。与上年对比减少了502.83万元，降低了17.26%,主要原因是本年度实施的小型地灾项目相比较去年减少了。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出218.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%。主要用于行政运行41.7万元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4.32万元，其他一般公共服务支出172.4万元；

2.社会保障和就业支出（类）支出68.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.83%。主要用于归口管理的行政单位离退休0.65万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出67.2万元，死亡抚恤0.36万元；

3.节能环保支出（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于其他环境保护管理事务支出5万元；

4.自然资源海洋气象等支出（类）支出1378.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.18%。主要用于行政运行660.31万元土地资源调查81.82万元，土地资源利用与保护8.97万元，国土整治606.88万元，地质矿产资源利用与保护0.52万元，其他自然资源海洋气象等支出19.57万元；

5.住房保障支出（类）支出42.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.74%。主要用于住房公积金42.02万元；

6.灾害防治及应急管理支出（类）支出698.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.98%。主要用于地质灾害防治698.55万元；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县自然资源局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为2.86万元，完成预算的35.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.29万元，完成预算的25.8%；公务接待费支出决算为1.57万元，完成预算的52.33%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格执行上级关于厉行节约的方针政策，严格执行八项规定，多举措进行严格控制，按规定使用公车，领导带头学习贯彻国家厉行节约的方针政策，做到时刻提醒，逢会必讲，全局干部职工节约意识提升。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.92万元，下降24.34%。其中：因公出国（境）费支出决算不变，均为0；公务用车购置及运行费支出决算减少了0.63万元,下降32.83%；公务接待费支出决算减少了0.29万元，下降15.62%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度我局严格执行上级关于厉行节约的方针政策，多举措进行严格控制，领导带头学习贯彻国家厉行节约的方针政策，做到时刻提醒，逢会必讲，全局干部职工节约意识提升。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.29万元，占45.10%；公务接待费支出1.57万元，占54.90%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出1.29万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出1.29万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于主要用于项目区巡查、地灾巡查和卫片执法巡查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出1.57万元。其中：

   国内接待费支出1.57万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次307人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各相关部门到我局检查业务地灾工作、矿场、河长制巡河工作时发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   陇川县自然资源局2019年机关运行经费支出68.59万元，与上年对比增加了7.13万元，增长幅度为11.60%。主要原因是我局机构改革新增2名公务员导致其他交通费用（公车补贴）增多，因机构改革在职总人数增加8人，需新购入电脑和打印机等办公设备，因此办公设备购置费也增多。部门机关运行经费主要用于办公费10.73万元，水费0.37万元，电费0.82万元，差旅费5.11万元，会议费0.06万元，公务接待费0.13万元，劳务费1.8万元，工会经费11.42万元，公务用车运行维护费0.58万元，其他交通费用32.97万元，其他商品和服务支出3.56万元，办公设备购置费1.04万元。

    

   二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，陇川县自然资源局资产总额113217.05万元，其中，流动资产90055.62万元，固定资产213.67万元，对外投资及有价证券0 万元，在建工程6072.31万元，无形资产0万元，其他资产16875.45万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48556.73万元，其中固定资产减少197.89万元。处置房屋建筑物0平方米，处置车辆0辆，报废报损资产0项，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0万元。

    

    

    

    

国有资产占有使用情况表
													单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7	8	9	10		11
合计	1	113217.05	90055.62	213.67	147.80	21.08	0			44.79	0	6072.31	0		16875.45
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额59.79万元，其中：政府采购货物支出5.79万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出54万元。授予中小企业合同金额59.79万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况   

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。我单位2019年未开展部门整体支出绩效自评，故公开空表(附表11和附表12)。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他需要说明的问题。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购买固定资产的支出，战略性和应急储备支出）。

2.资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

陇川县自然资源局

                              2020年10月14日

监督索引号53312400742301111 [附件: 2019年度部门决算公开表-自然资源局20201015023418157]