陇川县卫生健康部门2019年度部门决算

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陇川县卫生健康部门2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  陇川县卫生健康局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县卫生健康局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和云南省、德宏州、陇川县有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策，组织拟订健康政策，拟订卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准并组织实施。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。
    2、负责推进深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。
    3、制定并组织落实疾病预防控制规划、国家免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
    4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。
    5、贯彻落实国家、省药物政策和基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出对州内药品价格政策和药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

6、负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。
    7、贯彻执行医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。执行医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。
    8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。
    9、指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。
    10、贯彻落实国家、省、州中医药法律法规、规章政策，起草中医药地方性法规并组织实施。拟订中医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中医药产业发展政策。
    11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。
    12、推进大健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策，协助配合建设面向南亚东南亚卫生健康辐射中心相关工作。
    13、负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、指导陇川县计划生育协会的业务工作。
    15、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年陇川县卫生健康局主要工作开展情况及主要事业成效：１、开展健康扶贫相关工作；2、基本药物制度实施及基层医疗机构正常运行；3、积极推进公立医院改革；4、公共卫生服务统筹全面推进；5、加快推进中医药工作；6、认真开展医疗卫生监管和食品安全工作，推进医疗纠纷调解工作及医疗保险制度；7、更加深入地推进防治艾滋病工作；8、认真落实“光明工程”、 “妇幼健康计划”、 “无偿献血”等惠民项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县卫生健康局部门2019年度部门决算编报的单位共14个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位12个。分别是：1.陇川县卫生健康局、2.陇川县卫生监督大队、3.陇川县人民医院、4.陇川县疾病预防控制中心、5.陇川县妇幼保健计划生育服务中心、6.陇川县户撒乡中心卫生院、7.陇川县陇把镇中心卫生院、8.陇川县城子镇中心卫生院、9.陇川县景罕镇卫生院、10.陇川县清平乡中心卫生院、11.陇川县王子树乡中心卫生院、12.陇川县勐约乡卫生院、13.陇川县护国乡卫生院、14.陇川县章凤镇社区卫生服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县卫生健康局部门2019年末实有人员编制596人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制2人），事业编制572人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员598人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员276人。其中：离休0人，退休276人。

实有车辆编制8辆，实有车辆16辆，1辆为机要通信用车，2辆应急保障用车，1辆为计划生育协会用车，12辆为公务用车及救护车等其他用车。

机构、人员、车辆情况表

 

项目	单位	2019年
机构数	个	14
编制人数	人	596
年末实有人数	人	626
年末离退休人数	人	276
车辆编制数	辆	8
实有车辆数	辆	16

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县卫生健康局2019年度收入合计33567.91万元。其中：财政拨款收入18111.62万元，占总收入的53.96%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入15146.30万元，占总收入的45.12%；经营收入295.22万元，占总收入的0.88%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入14.77万元，占总收入的0.04%。与上年对比增加3117.21万元，增长比率10.23%，主要原因分析财政补助增加了陇川县人民医院内科综合楼建设项目资金的投入，同时，各医疗卫生机构服务能力有所增强，提高了事业收入。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

陇川县卫生健康局2019年度支出合计27300.96万元。其中：基本支出22345.96万元，占总支出的81.85％；项目支出4702.15万元，占总支出的17.22％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共252.84万元，占总支出的0.93％。与上年对比增加999.70万元,增长比率3.8%，主要原因分析因各医疗机构2019年固定资产、无形资产进行计提折旧摊销、卫生材料和药品费增加、购置医疗设备故支出增加、基层卫生院能力提提升附属设施增加。

 

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障陇川县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出22345.96万元。与上年对比增加1747.67万元,增长比率8.4%，主要原因分析在职人员、聘用人员增加故工资有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.77％。

 

 

 

 

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障陇川县卫生健康局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4702.15万元。与上年对比减少1000.81万元,下降17.54%，主要原因分析陇川县中医院建设项目资金的支出较上年有所减少。具体项目开支及开展工作情况用于一般公共服务支出20.00万元，社会保障和就业支出5.04万元，医疗卫生和计划生育支出4371.04万元，城乡社区支出300.00万元，住房保障支出6.08万元。

 

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款支出11935.83万元,占本年支出合计的43.72%。与上年对比增加955.32万元,增长比率8.7%，主要原因分析医疗卫生服务项目增加、各医疗单位购置医疗设备16排螺旋CT机、超声多普血流分析仪、高频电发生装置等设备项目支出，故成本增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。其他发展与改革事务支出20.00万元，主要用于县医院内科综合楼建设项目前期工作经费。

2.社会保障和就业支出1038.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.7%。民政管理事务144.22万元，主要用于开展老龄相关工作支出；行政事业单位离退休753.99万元，主要用于退休人员工作经费；抚恤139.68万元，主要用于职工抚恤经费。

3.医疗卫生和计划生育支出10529.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出88.22%。卫生健康管理事务483.34万元，主要用于在职人员基本工资、人员经费及公用经费支出；公立医院1559.46万元，主要用于县级公立医院人员经费、医疗服务相关项目支出；基层医疗机构4025.90万元，主要用于乡镇卫生院人员经费支出、基本药物制度补助支出、基层能力提升项目支出；公共卫生3987.32万元，主要用于疾控、妇幼、卫生监督、人员经费支出、基本公共卫生项目支出、重大公共卫生项目支出；中医药34.09万元，主要用于中医药及民族发展支出、中医药普查支出；计划生育事务370.16万元，主要用于人口计生事业支出、计划生育家庭奖励支出、计划生育意外伤害保险支出；行政事业单位医疗2.54万元，医疗救助30.00万元，主要用于疾病应急救治支出；老龄卫生健康事务34.17万元，主要用于80岁以上高龄补贴；其他卫生健康支出2.36万元，主要用于建档立卡家庭医生签约补助支出。

4.住房保障支出348.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于县医院公共租赁住房管理费6.08万元，住房公积金342.24万元。主要用于职工住房公积金支出。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县卫生健康局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72.50万元，支出决算为54.15万元，完成预算的74.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为52.61万元，完成预算的119.57%；公务接待费支出决算为1.53万元，完成预算的5.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行厉行节约，缩减三公经费开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加27.59万元，增长103.93%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致。公务用车购置及运行费支出决算增加31.89万元，增长153.92%；公务接待费支出决算减少4.29万元，下降73.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因根据上级相关工作要求，2019年度配置疾控中心冷链车1辆，价值34.39万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出52.61万元，占97.16%；公务接待费支出1.53万元，占2.84%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出52.61万元。其中：

公务用车购置支出34.39万元，购置车辆1辆。

公务用车运行维护支出18.22万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于医疗卫生和计划生育相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.53万元。其中：

国内接待费支出1.53万元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次276人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级督导检查和调研卫生计生工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县卫生健康局2019年机关运行经费支出61.45万元，与上年对比减少5.43万元,下降8.12%，主要原因分析因2019年我单位人员减少，公用经费随之减少。部门机关运行经费主要用于单位日常公用开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，陇川县卫生健康局资产总额35670.92万元，其中，流动资产18959.93万元，固定资产23064.89万元，对外投资及有价证券0元，在建工程4071.31万元，无形资产15.11万元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5848.87万元，增长比率19.61%，其中固定资产增加2128.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	35670.92	18959.93	23064.89	8947.86	297.26	0.00			13819.76		0.00	4071.31	15.11		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额1916.27万元，其中：政府采购货物支出1556.32万元；政府采购工程支出104.84万元；政府采购服务支出255.10万元。授予中小企业合同金额1916.26万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

 

监督索引号53312400436101111  [附件: 陇川县卫生健康局.XLS20201012024806135]