陇川县交通运输局2019年度部门决算

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陇川县交通运输局2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  陇川县交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县交通运输局是负责推进全县综合交通运输体系规划建设和行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。组织拟订全县综合交通运输发展战略、政策和标准。负责全县综合交通运输市场监管。负责全县交通运输基础设施固定资产投资及项目建设。负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。负责行业安全生产和应急管理工作。负责交通运输综合执法和队伍建设工作。

陇川县交通运输局县人民政府工作部门，局机关内设5个股室，即：办公室（财务审计室）、规划建设股（交通战备办公室）、养护管理股、运输管理股（应急管理办公室）、路政法规股（行政审批股）。下设公路桥梁勘测设计队、地方公路管理段2个事业单位，均不单独核算，不属于预算单位。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年省、州下达我县交通建设项目234个721.186公里13318.763万元。其中农村公路建设项目2批114个233.904公里8754.763万元，生命安全防护工程3批108个487公里（隐患里程）3409万元；危桥改造项目12个281.88米1155万元。目前，361公里生命安全防护工程及2座危桥已完工，剩余的项目已开工，县自主实施的项目预计2020年2月底完工，德宏州交投实施的项目预计2020年4月底完工。

推进交通涉及重大项目，即腾冲至陇川高速公路第二合同段、协助芒梁高速公路项目建设、章八公路建设项目、陇川通用机场连接建设项目、陇川县护国乡至马鞍山公路、陇川县南伞桥、陇川汽车客运服务中心站。

认真开展日常养护工程，落实公路养护目标责任制，农村公路优良率90%以上。认真开展日常养护工作。2019年上半年完成省、县道养护里程736.545公里；完成乡、村道养护里程838.216公里。共投入日常养护资金133万元，做好水毁保通、确保公路畅通运行。

加强路政执法工作，维护公路路产路权和公路通行安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县交通运输局2019年度部门决算编报的单位共1个。属于行政单位1个，是陇川县交通运输局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县交通运输局2019年末实有人员编制37人。其中：行政编制10人（含行政工勤编制1人），事业编制27人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件，我单位不涉及基金业务，故附表GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县交通运输局2019年度收入合计28973.00万元。其中：财政拨款收入28914.00万元，占总收入的99.8%；上级补助收入0万元0；事业收入0万元（含教育收费0万元）；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入59万元，占总收入的0.2%。与上年对比收入增加25433.75万元，增长比率为718.61%，其中财政拨款收入较上年增加25400.9万元，增长比率为723.03%、其他收入较上年增加32.84万元，增长比率为125.54%。增加的主要原因是2019年增加了中央车购税项目资金19345.95万元、运营车辆油价补贴842.56万元、脱贫攻坚农村公路建设2031.62万元。

 

 

 

 

 

 

 

二、支出决算情况说明

陇川县交通运输局2019年度支出合计27639.7万元。其中：基本支出514.15万元，占总支出的1.86％；项目支出27125.55万元，占总支出的98.14％。与上年对比增加支出24631.89万元,增长比率为818.93%,主要原因是2019年增加了中央车购税项目支出19325.95万元、运营车辆油价补贴支出558.2万元、脱贫攻坚农村建设支出4787万元。

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 基本支出情况

   2019年度用于保障陇川县交通运输局机关机构正常运转的日常支出514.15万元。与上年对比增加10万元,增长比率为1.98%,主要原因是在职人员正常调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.39％，人均6000元。退休职工死亡抚恤及扶贫挂钩点工作人员生活补助经费占基本支出的3.59%。

    

    

    

    

    

2. 项目支出情况 

   2019年度用于保障我单位完成农村公路建设、农村公路养护 、农村公路路政管理及脱贫攻坚交通部门任务等工作任务经费支出27125.56万元。与上年对比增加24621.89万元，增长比率为983.44%，主要原因是增加了中央车购税投资农村公路项目、脱贫攻坚农村建设支出、运营车辆油价补贴。

   具体项目开支情况：2017年直过民族村通畅项目完成6706.95万元、2017年路网改善项目3040万元、建制村通畅项目2928万元、2019年安保工程完成1540万元、2019年直过民族村通畅项目完成4860万元、2019年危桥改造完成251万元；2019年脱贫攻坚农村公路建设完5435.17万元；机场连接线项目支付600万元。章八公路建设640万元。公路建设合计26001.12万元。

   保障我县内农村公路畅通，投入养护资金352.19万元，完成农村公路的大修及小修养护工作。以养护公司与各乡镇结合的形式养护各负责的公路等级，有效的保证农村公路的安全畅通。

   我局完成农村客运、城市公交、城市出租车燃油补贴及企业运营扶持共558.2万元。

   我局支付龙江库区停靠点建设84万元；项目前期工作经费、路政、海事及城市公交发展经费130.05万元，合计214.05万元

    

    

    

    

    

    

    

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   陇川县交通运输局2019年一般公共预算财政拨款支出27520.59万元,占本年支出合计的99.57%。与上年对比增加支出24556.52万元,增长率为828.47%,主要原因是中央车购税项目增加19314.95万元、燃油补贴增加264.47万元、脱贫攻坚整合资金增加4767.3万元、增加章八公路维修资金200万元等。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出1041.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于项目前期经费39.54万元、章八公司注册资本金350万元、潞梁二级公路配套资金36.55万元、机场连接线600万元、城市公交建设16万元；

   2.社会保障和就业支出（类）支出63.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于在职人员2019年养老保险支出；

   3.农林水（类）支出5435.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.75%。主要用于农村道路建设--项目前期工作经费19.65万元、农村基础设施建设--公路建设（2017至2018年）地方配套5416.34万元；

   4.交通运输（类）支出20950.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.13%。主要用于行政运行在职人员工资及公务经费支出416.16万元、章八公路建设200万元、公路养护（含章八公路）437.19万元、公路路政管理13.37万元、成品油价格改革对交通运输的补贴558.2万元、车辆购置税用于农村公路建设19325.95万元；

   5.住房保障支出(类)支出28.51万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于在职人员住房公积金支出；

    

    

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   陇川县交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6万元，支出决算为4.53万元，完成预算的75.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3万元，完成预算的139%；公务接待费支出决算为0.35万元，完成预算的11.67%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真执行三公经费只减不增的原则、严格控制接待范围，手续不规范的不予报销、部分接待费用其他收入支付，一般公共预算财政拨款没有反映。

   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少1.1万元，下降19.54%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0，与上年一样；公务用车购置及运行费支出决算减少1.38万元，下降24.68%；公务接待费支出决算增加0.27万元，增长32.53%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位的一辆公务用车由于老化，出现安全隐患，已不能使用待报废，无费用产生。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

   2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.17万元，占92.05%；公务接待费支出0.35万元，占7.95%。具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出4.17万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出4.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路建设检查、农村公路养护检查、路政巡查所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

   3.公务接待费支出0.35万元。其中：

   国内接待费支出0.35万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次60人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级公路建设、养护工作接待6次，相关人员60人，发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   陇川县交通运输局2019年机关运行经费支出16.68万元，与上年对比减少1.87万元，减少比率为10.08%,主要原因是2019年交通费没有在机关运行经费反映。部门机关运行经费主要用于维持局机关运行的办公费、水电费、资料印刷费、差旅费、会议费、支付总工会费、公务员交通补贴。

   二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，陇川县交通运输局资产总额3382.3万元，其中，流动资产3157.32万元，固定资产349.82万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产49.98万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少10618.62万元，其中固定资产减少54.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产49项，账面原值145.77万元，实现资产处置收入6.35万元；出租房屋40平方米，账面原值229.56万元，实现资产使用收入2.53万元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产									对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7				8	9	10		11
合计	1	3382.3	3157.3	349.82	229.56	61.26			59		0			0	29.98		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额285.86万元，其中：政府采购货物支出5.15万元；政府采购工程支出280.72万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.15万元，占政府采购支出总额的1.8%。

四、部门绩效自评情况

我单位2019年未开展部门绩效自评，故公开空表。附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位年初结转一般公共预算拨款收入734.2万元，其中基本支出结转12.38万元、项目支出结转721.82万元。

我单位修建的基础设施不属于我单位的自有资产，属于我单位的经管资产。所属行业暂时没有关于农村道路入账的相关规定及折旧年限。

 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

政府采购: 是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。

农村基础设施建设：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

行政运行：反映行政单位的基本支出。

 

监督索引号53312400734801111  [附件: 2019年陇川县交通运输局决算报表20201012033911088]