中国共产党陇川县纪律检查委员会2019年度部门决算

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中国共产党陇川县纪律检查委员会2019年度部门决算                         

目录

第一部分  中国共产党陇川县纪律检查委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 中国共产党陇川县纪律检查委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共陇川县纪律检查委员会、陇川县监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制，履行纪检、监委两项职能，县纪委、县监察委在州纪委、州监委和县委双重领导下开展工作。严肃党内政治生活，强化党内监督，推进标本兼治，全面加强纪律建设，持之以恒抓好作风建设，推动全面从严治党向纵深发展，践行忠诚干净担当，不断开创党风廉政建设和反腐败斗争新局面，为陇川良好的政治生态提供了有力保障。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年重点工作，一是在“两个维护”上实现突破；二是在党的纪律建设上实现突破；三是在净化政治生态环境上实现突破；四是在深化监察体制改革上实现突破；五是在聚焦主责主业上实现突破；六是在维护群众利益上实现突破；七是在提高纪检监察专业化水平上实现突破。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县纪委县监委2019年度部门决算编报的共1个。其中：行政单位1个，委机关设置为办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室（下设检举举报平台中心）、案件监督管理室、第一监督审查室、第二监督审查室、第三监督审查室、第四监督审查室、第五监督审查室、第六监督审查室、第七监督审查室、案件审理室14个职能科室及13个派驻纪检监察组、县委巡察组。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县纪委县监察委2019年末实有人员编制76人。其中：行政编制74人（含行政工勤编制2人）；在职在编实有行政人员78人（含行政工勤人员4人）。

离退休人员12人。其中：退休12人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

 

1.  2019年度部门决算表

                (详见附件)

       我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表07表）

   第三部分  2019年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   陇川县纪委县监委2019年度收入合计1460.21万元。其中：财政拨款收入1460.21万元，占总收入的100%，2018年年度收入合计1327.90万元。其中：财政拨款收入1327.90万元，占总收入的100%；与上年度对比收入增加132.31万元，增加9.96%，主要原因：一是政策性增资；二是体制改革后，县监察委和县委巡察组成立，人员增加21人，三是一部分项目增加。

    

   二、支出决算情况说明

陇川县纪委县监委2019年度支出合计1452.27万元。其中：基本支出1184.03万元，占总支出的81.53％；项目支出268.24万元，占总支出的18.47％，与上年对比增加171.84万元，增加13.42%，与上年对比主要原因是：一是政策性增资，人员增加21人；二是项目增加有纪律审查工作经费64万元；陇川县纪委监委谈话室建设项目48万元；2018年中央补助纪检监察反贪经费28万元；2019年中央政法纪检监察转移支付省级配套资金27.73万元；扫黑除恶专项斗争工作经费4万元。

 

（一）基本支出情况

2019年度用于保障县纪委县监委正常运转的日常支出1184.03万元。与上年对比增加98.76万元,增加9.10%。主要原因：一是政策性增资；二是体制改革后，县监察委和县委巡察组成立，人员增加21人，2019年工资福利支出1007.81万元，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.12％，人均工资福利支出12.92万元。商品和服务支出158.17万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.36％，人均日常公用经费2.03万元，对个人和家庭补助17.62万元，占基本支出的1.49％；资本性支出0.43万元，占基本支出的0.04％。

 

 

（二）项目支出情况

2019年度用于保障县纪委县监委机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出268.24万元。与上年对比增加73.08万元，增加37.45%,项目增加原因有纪律审查工作经费64万元；陇川县纪委监委谈话室建设项目48万元；2018年中央补助纪检监察反贪经费28万元；2019年中央政法纪检监察转移支付省级配套资金27.73万元；扫黑除恶专项斗争工作经费4万元。用于纪律审查、谈话室建设改造和相关设备购置、监察反贪、纪检监察设备购置和系统装备购置等、扫黑除恶等工作。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县纪委县监委2019年度一般公共预算财政拨款支出1452.27万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加98.76万元,增加9.10% ，增加原因：一是政策性增资；二是体制改革后，县监察委和县委巡察组成立，人员增加21人，行政运行、社会保障和就业、住房公积金等支出增加；三是项目增加有纪律审查工作经费64万元；陇川县纪委监委谈话室建设项目48万元；2018年中央补助纪检监察反贪经费28万元；2019年中央政法纪检监察转移支付省级配套资金27.73万元；扫黑除恶专项斗争工作经费4万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1271.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.61%。主要用于在职人员工资福利支出845.59万元，日常公用开支381.36万元，办公设备购置44.91万元。

2.社会保障和就业（类）支出114.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。用于在职人员基本养老保险费97.31万元，对个人和家庭的补助17.62万元，

3.住房保障（类）支出64.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。用于在职人员住房公积金。

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县纪委县监委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47万元，支出决算为20.38万元，完成预算的43.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行费支出决算为11.69万元，完成预算的24.87%；公务接待费支出决算为8.69万元，完成预算的18.49%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位认真贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务、务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待开支标准，压缩节约公务接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3.49万元，增长20.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0万，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加3.92万元，增长50.52%；公务接待费支出决算减少0.44万元，下降4.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公务用车购置及运行费支出决算增加主要原因加大力度纪律审查、调查、巡察、脱贫攻坚督查等工作开支，车辆使用频率较高，加之车辆老化，修理费较高。公务接待费支出决算减少原因是加强公务接待管理，严格执行公务接待开支标准，压缩节约公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出无；公务用车购置及运行维护费支出11.69万元，占57.36%；公务接待费支出8.69万元，占42.64%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出11.69万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出11.69万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于纪律审查调查、扶贫领域、巡视、巡察、脱贫攻坚督查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出8.69万元。其中：

   国内接待费支出8.69万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待362批次（其中：外事接待0批次），接待人次2173人（其中：外事接待人次0人）。主要用于纪律审查调查、巡视等工作发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   陇川县纪委县监委2019年机关运行经费支出158.60万元，与上年对比增加5.92万元，增加3.88%,主要原因：人员增加，运行经费增长。我委机关运行经费主要用于办公费11.84万元；邮电费3.14万元；物业管理费0.63万元；差旅费7.45万元；维修（护）13.66万元；培训费14.03万元；公务接待费1.43万元；劳务费3.54万元；工会经费27.38万元；福利费6.29万元；公务用车运行维护费5.23万元；其他交通费61.68万元；其他商品和服务支出1.87万元；办公设备购置0.43万元。

   二、国有资产占用情况

   截至2019年12月31日，我委资产总额504.39万元，其中，流动资产369.52万元，固定资产285.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加123.30万元，其中固定资产增加25.96万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	504.39	369.52	285.69		108.53				177.16
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额124.13万元，其中：政府采购货物支出26.13万元；政府采购工程支出98万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

1. 部门绩效自评情况

       本单位2019年没有开展绩效自评，故公开空表（附表9－附表12）。

1. 其他重要事项情况说明

   无

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

   （四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分  名词解释

   1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

   2.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

   4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   5.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

   6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

    

   监督索引号53312400322201111   [附件: 中国共产党陇川县纪委检查委员会2019年部门决算公开表20201015054825699]