政协陇川县委员会办公室2018年度部门决算

监督索引号53312400313101000

第一部分  政协陇川县委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

政协陇川县委员会办公室2018年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

政协的职能是政治协商、民主监督、参政议政。政协是紧紧围绕县委、县政府的中心工作，立足全局，突出重点、深入调研，认真履行三大职能。在陇川经济发展重大问题的决策上发挥作用，为县委、县政府决策的科学化和民主化提供重要参考。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，县政协常委会加强学习， 充分发挥人民政协协商民主的重要作用。加强自身建设，提升履职能力和水平；各专门委员会先后开展了7个课题的对口协商会议，为委员知情明政、履行职能提供了更加广阔的舞台；多次组织各类形式的提案办理协商活动，协调承办单位与提案者的沟通联系，共商提案解决办法。政协交办的提案办复率为100%，委员满意和基本满意率有较大提高。组织委员参与，围绕经济建设、生态保护、保障民生、美丽乡村建设和民族团结进行示范县创建等方面开展调研视察，为推进县委、县政府重大决策实施献计出力。全力助推脱贫攻坚。据统计，自开展脱贫攻坚工作以来，政协委员和委员所在企业已先后投入资金19676万元，为脱贫攻坚贡献了政协委员的智慧和力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县政协2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年，政协陇川县常务委员会设一室五委，即：办公室、提案和法制委员会、经济人口资源环境委员会、教科文卫体委员会、民族宗教侨务委员会、文史资料委员会。核定编制23人，其中：行政19人、工勤4人。设主席1人、副主席4人、秘书长1人，专委、室主任6人、副主任1人。

政协属于行政机关，全额财政拨款，无预算外收入，行政编制数19名,工勤人员编制数4名。在职人员本年度从其他单位调入1人，办理退休2人，总人数比上年减少了1人。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

按县人民政府核定车辆编制2辆，现有公务用车2辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县政协2018年度收入合计8224067元。其中：财政拨款收入8224067元，占总收入的100%；上级补助收入0元、事业收入0元、经营收入0元、附属单位缴款收入0元、其他收入0元。与上年决算总收入5872305元对比增加了2351762元，主要原因分析原因为：本年度增加了艰苦边远津贴、规范了津贴补贴和退休生活待遇，将单位部分上缴的养老保险及职业年金下拨到单位，提高了本年度综合绩效考评金额。

二、支出决算情况说明

陇川县政协2018年度支出合计7970624.88元。其中：基本支出6342001.13元，占总支出的80％；项目支出1628623.75元，占总支出的20％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。比上年决算总支出6023352.67元减少1947272.21元，主要原因分析为：一是本年度比去年多支出了人员经费中艰苦边远津贴、规范津贴补贴和退休生活待遇，将单位部分上缴的养老保险及职业年金下拨到单位，增加了支出金额；本年度综合绩效考评奖也比去年提高，所以增大了支出数。二是本年度县政协积极组织委员到上海复旦大学进行培训，差旅费、培训费相应增加；根据陇川县委、县政府《关于进一步压实脱贫攻坚责任确保顺利通过国标省考的紧急通知》相关要求，为迎接国标省考工作，进一步加大了投入到脱贫攻坚工作的各项经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障政协机关机构正常运转的日常支出707101.37元。与上年522576.57元对比增加184524.8,主要原因分析本年度县政协根据陇川县委、县政府《关于进一步压实脱贫攻坚责任确保顺利通过国标省考的紧急通知》相关要求，为迎接国标省考工作，进一步加大了投入到脱贫攻坚工作的各项经费。2018包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障政协机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1628623.75元。与上年数2085272.1元对比减少456648.25元,主要原因分析本年度县政协积极组织委员到上海复旦大学进行培训，差旅费、培训费相应增加；根据陇川县委、县政府《关于进一步压实脱贫攻坚责任确保顺利通过国标省考的紧急通知》相关要求，为迎接国标省考工作，进一步加大了投入到脱贫攻坚工作的各项经费。具体项目开支及开展工作情况：一般公共服务支出政协事务行政运行529455元，用于主席、副主席及调研员、副调研员、产业督导组挂钩联系点扶持经费、对外交流公用经费支出；政协会议支出122841.6元，用于常委履职费、常委会会议费支出；委员视察支出176662元，用于州、县政协委员活动经费支出；参政议政支出117764元，用于专委调研支出；其他政协事务支出388151.15元，用于改善基层政协建设经费支出；其他一般公共服务支出293750元，用于政协全会会议费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度县政协一般公共预算财政拨款支出7970624.88元,占本年支出合计的100%。与上年支出数6023352.67元减少1947272.21元，主要原因分析为：一是本年度比去年多支出了人员经费中艰苦边远津贴、规范津贴补贴和退休生活待遇，将单位部分上缴的养老保险及职业年金下拨到单位，增加了支出金额；本年度综合绩效考评奖也比去年提高，所以增大了支出数。二是本年度县政协积极组织委员到上海复旦大学进行培训，差旅费、培训费相应增加；根据陇川县委、县政府《关于进一步压实脱贫攻坚责任确保顺利通过国标省考的紧急通知》相关要求，为迎接国标省考工作，进一步加大了投入到脱贫攻坚工作的各项经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7048184.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的88%。主要用于：政协一般行政管理事务行政运行支出5949015.65元、政协会议122841.6元、委员视察支出176662元、参政议政支出117764元、其他政协事务支出388151.15元、其他一般公共服务支出293750元。

2. 2018年度县政协社会保障和就业（类）支出606067.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8%。主要用于：归口管理的行政单位离退休住房补助支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 2018年度县政协住房保障（类）支出316373，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于：为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县政协2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为400000元，支出决算为158900.92元，完成预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，预算数为0；公务用车购置及运行费支出决算为105156.92元，完成预算的53%；公务接待费支出决算为53744元，完成预算的27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：我单位遵照中央八项规定，公务接待严格按照相关制度和规定执行，严格履行公务接待的事前审批手续，规范公务接待部门和接待标准的管理，控制接待标准。对公车运行费用实行定点维修、指定油卡加油、统一保险，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数158900.92元比2017年决算数188034.27元相比，减少29133.35元，下降15%，其中：因公出国（境）费支出年初预算没有安排资金，2018年我单位没有出国(境)事项发生，此项费用没有支出；

公务用车购置及运行费支出公务用车购置年初预算没有安排资金，2018年我单位没有购置公务用车，此项费用没有支出。公务用车运行维护费结算数为105156.92元比2017年决算数132333.27元相比，减少271769.35元，下降21%，原因为：我单位对公车运行费用实行定点维修、指定油卡加油、统一保险，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定；

公务接待费支出决算结算数为53744元比2017年决算数55701元相比，减少1957元，下降4%，原因为：我单位的公务接待严格按照相关制度和规定执行，严格履行公务接待的事前审批手续，规范公务接待部门和接待标准的管理，不存在公款大吃大喝及高消费娱乐、健身等现象。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为我单位遵照中央八项规定，公务接待严格按照相关制度和规定执行，严格履行公务接待的事前审批手续，规范公务接待部门和接待标准的管理，控制接待标准。对公车运行费用实行定点维修、指定油卡加油、统一保险，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算158900.92元中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出105156.92元，占66%；公务接待费支出53744元，占34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出105156.92元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出105156.92元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政协事务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出53744元。其中：

国内接待费支出53744元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次358人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政协工作事务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县政协2018年度机关运行经费支出707101.37元，与上年数522575.57元对比增加了184525.8元,主要原因分析一是本年内年内组织40余名委员到上海复旦大学开展培训，增大了培训费开支；二是根据陇川县委、县政府《关于进一步压实脱贫攻坚责任确保顺利通过国标省考的紧急通知》相关要求，为迎接国标省考工作，进一步加大了投入到脱贫攻坚工作的办公费、差旅费等支出。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出中的办公费、邮电费、差旅费、公议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，县政协资产总额1765638.76元，其中，流动资产652503.63元，固定资产1113135.13元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加37645元，其中固定资产增加新购办公设备电脑、复印机、办公桌、档案柜等37645元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产117项，核减账面原值166820元（捐赠至挂钩村会议桌椅、报废电脑、复印机等旧设备）。实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	176	65	111		62				49
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额37645元，其中：政府采购货物支出37645元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评。附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金.

（二）其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（三）、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（五）、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
  （七）、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 [附件: 2018年度决算公开表（陇川县政协办公室）20191014052722027] 
 

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