陇川县红十字会2018年度部门决算

监督索引号53312400326101000

第一部分  陇川县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  陇川县红十字会年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、2018部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部门  陇川县红十字会年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 陇川县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县红十字会主要开展救灾备灾、社会救助、初级应急救护培训及外援项目办外资引建项目工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年陇川县红十字会主要开展救灾备灾、社会救助、初级应急救护培训及外援项目办外资引建项目工作。积极开展“博爱送万家”、慰问特困家庭等活动，发放物资折合人民币约2.1万余元；发放救助金6.6万余元；引进外援项目资金119余万元用于基础设施建设、资助学生、扶持产业发展等等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县红十字会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.陇川县红十字会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县红十字会2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县红十字会2018年度收入合计1419778元。其中：财政拨款收入1419778元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加569974元，主要原因分析调整工资。

二、支出决算情况说明

陇川县红十字会2018年度支出合计1354658.6元。其中：基本支出1150981.6元，占总支出的85％；项目支出203677元，占总支出的15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加504854.6元,主要原因分析非税收入安排卫生救护培训成本支出和绩效考评奖的结转。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障陇川县红十字会机构正常运转的日常支出1150981.6元。与上年对比增加4011776元，增幅53.5%,主要原因分析调增职工工资、工作经费和机关事业单位基本养老保险、职业年金单位缴费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出952781.6元，占基本支出的82.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费198200元，占基本支出的17.2％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障陇川县红十字会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出203677元。与上年对比增加103677元，增幅104%,主要原因分析非税收入安排卫生救护培训成本支出。具体项目开支及开展工作情况：针对困难家庭的生活补助、困难学生的助学金救助、救灾物资的储备、非税收入安排卫生救护培训成本支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款支出1354658.6元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加504854.6元，增幅59%,主要原因分析调增职工工资、工作经费和机关事业单位基本养老保险单位缴费、非税收入安排卫生救护培训成本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出1303080.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.19%。主要用于红十字会在职人员基本工资189208元；津贴补贴361328元，奖金261594元，机关事业单位基本养老保险、职业年金单位缴费89073.6元，开展工作需要的办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费、工会费、购置费等198200元。于困难家庭的生活补助、困难学生助学金救助、救灾物资的储备、非税收入安排卫生救护培训成本支出等其他红十字事业支出203677元。

2.住房保障支出51578元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于红十字会在职人员住房保障（相关支出情况）。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县红十字会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因执行厉行节约政策。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少3500元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行费支出决算不变；公务接待费支出决算减少3500元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因执行厉行节约政策。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等无。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等无。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出无。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县红十字会2018年机关运行经费支出198200元，与上年对比增加58600元,主要原因分析综合绩效考评奖以及购入台式电脑2台、复印机1台、相机1台、投影仪1个、装订机1个。部门机关运行经费主要用于工作开展中的办公费、水费、邮电费、会议费、维修费、会议费、培训费、其他交通费购置费等等费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日陇川县红十字会资产总额113248.06元，其中，流动资产67728.06元，固定资产45520元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加97899.06元，其中固定资产增加32100元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
																单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券		在建工程		无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6	7			8		9			10				11
合计	1	11.32	6.77	4.55	0		0		0	4.55			0		0			0				0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额32100元，其中：政府采购货物支出32100元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年末未开展部门绩效自评。（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生 的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展 目标所发生的支出。

3.住房公积金：指国家机关、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业、事业单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费。

 [附件: 陇川红十字会2018年决算公开报表.XLS20191015093738630]             

                                陇川县红十字会

                                2019年10月14日

 

监督索引号53312400326101111