陇川县人大常委会2018年度部门决算公开说明

监督索引号53312400310101000

 

第一部分 陇川县人大常委会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 陇川县人大常委会概况

一、主要职能

（一）主要职能

县级人民代表大会是地方国家权力机关，县人大常委会是本级人民代表大会的常驻机构设机关。

1、在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行，保证国家计划和国家预算的执行；

2、审查和批准本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算以及它们执行情况的报告；

3、讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

4、选举并有权罢免县人民代表大会常务委员会的组成人员；

5、选举并有权罢免县人民政府县长、副县长；

6、选举并有权罢免县人民检察院检察长，选出或者罢免人民检察院检察长，须报经上一级人民检察院检察长提请该级人民代表大会常务委员会批准；

7、选举上一级人民代表大会代表；

8、听取和审查县人民代表大会常务委员会的工作报告；

9、听取和审查县人民政府和人民法院、人民检察院的工作报告；

10、改变或者撤销县人民代表大会常务委员会的不适当的决议；

11、撤销县人民政府的不适当的决定和命令；

12、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、认真学习党的十九大精神，确保人大工作正确的政治方向。

组织学习党的十九大精神，组织机关学好十九大报告和新修定的党章，运用习近平新时代中国特色社会主义思想指导工作、推进工作。继续开展好“两学一做”学习教育，组织开展好“不忘初心、牢记使命”主题教育，用党的创新理论武装头脑。深入思考新时代人大工作的使命与担当，确保人大工作正确的政治方向。

2、加强和改进工作方法，认真履行三项职权。

 一是注重监督实效，依法行使好监督权。认真贯彻执行监督法，加大对“一府一委两院”的工作监督和法律监督，使人大监督工作不断有新的亮点和新的进展。加强对县财政预决算审查、审计查处问题整改、国民经济和社会发展计划执行情况的监督，重点对贯彻执行《中华人民共和国禁毒法》、《中华人民共和国教师法》情况进行执法检查；审议广播电视、“十三五”规划中期评估、麻栗坝水库管理局工作；评议县住房和城乡规划局、工业和商务局工作，开展专题询问；听取外事、国税、安全生产监督管理、“平安陇川”、国有资产管理、法院执行、政务中心和供销、烟草、气象等部门工作情况。听取县人民政府贯彻执行《中华人民共和国公务员法》、《中华人民共和国食品安全法》、艾滋病防治、旅游工作审议意见情况、医疗卫生工作询问意见情况和县人民检察院、水利局贯彻执行评议意见情况。

二是注重大事要事，讨论决定好重大事项。严格按照县委的决策部署，完善决定重大事项的规则和程序，推进决策的科学化、民主化和法制化，依法对经济建设、社会发展中的重大事项作出相关决议、决定，并通过法定程序推动重大事项的贯彻落实，提高决定实效。

三是注重程序步骤，选举任免好国家机关干部。坚持党管干部和人大依法任免干部的有机统一，严格按照法律规定程序，行使好人事任免权。积极探索对任命干部的监督约束机制，坚持任前法律知识考试，落实宪法宣誓制度，实行任期述职、履职调查，强化对人大及其常委会选举或任命干部的监督，增强选举和任命干部的法律意识、责任意识和人大意识。

3、加强与代表联系，推进代表工作有序开展

深入贯彻代表法，落实《陇川县人民代表大会代表履职管理办法》，创新代表工作方式，认真落实人大代表执行职务的各项保障，组织代表围绕全县经济社会发展重点，以及与人民群众切身利益相关的热点、难点问题，开展调查、视察和执法检查。继续落实人大常委会组成人员联系代表和代表联系群众制度，完善邀请代表列席人大常委会会议制度，加大对代表建议的督办力度，用好建议办理专项资金，不断推进代表工作制度化、规范化和程序化。

4、加强自身建设，不断提高人大工作水平

  牢固树立大局意识和全局观念，把人大工作与全县中心工作有机结合，紧扣县委发展思路，围绕全县工作重点，积极参与全县中心工作。加强创新意识和服务意识，提升人大常委会的履职水平。加强制度建设，使人大常委会行使职权进一步法制化、规范化和制度化。继续举办法制讲座，加强宪法和相关法律的学习，不断提高履职能力，努力造就一支高素质的人大干部队伍。加强党风廉政建设，让干部职工保持清醒头脑，提高拒腐防变能力。充分发挥舆论导向作用，落实宣传报道奖励制度，加大对人民代表大会制度、人大工作、民主法制建设的宣传力度，积极开展对外工作交流，加强对乡镇人大工作的指导，全面提升陇川人大工作整体水平，塑造人大积极有为、干事创业、风清气正的良好形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县人大常委会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县人大常委会2018年末实有人员编制24人。其中：行政编制24人（含行政工勤编制3人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员6人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休24人，提前退休3人，上划已移交当地人社部门。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  陇川县人大常委会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况

十一、项目支出绩效自评

十二、项目绩效目标管理

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县人大常委会办公室2018年度收入合计10006084.07元。其中：财政拨款收入10006084.07元，占总收入的100%。与上年决算总收入7967683.00元对比增加了2038401.07元，主要是因为收到机关事业单位基本养老保险缴费和行政运行收入增加。

二、支出决算情况说明

陇川县人大常委会办公室2018年度支出合计9996369.07元。其中：基本支出7653123.38元，占总支出的76.56％；项目支出2343245.69元，占总支出的23.44％。与上年决算总支出7692176.21元对比减少了39052.83元,主要是因为“三公”经费、行政参公单位机关运行经费减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障陇川县人大常委会机关正常运转的日常支出7653123.38元。与上年基本支出5673313.42元对比减少了1979909.96元,主要是因为“三公”经费减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出6856189.59元占基本支出的89.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费796933.79元占基本支出的10.41％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障陇川县人大常委会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2343245.69元。与上年2018862.79元对比增加了324382.9元,主要是因为基层人大建设经费支出350000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县人大常委会2018年度一般公共预算财政拨款支出9996369.07元,占本年支出合计的100%。与上年7692176.21元对比增加了2304192.86元。主要是因为基层人大建设经费支出350000元，机关事业单位基本养老保险缴费支出667893.6元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况             

1.一般公共服务支出：8710778.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.14%。主要用于工资福利支出5708953.71元,商品和服务支出2388440.48元，对个人和家庭的补助146200元，资本性支出467184元；

2.社会保障和就业支出：900180.88元，占一般公共预算财政拨款支出的9%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和死亡抚恤；

3.住房保障支出：385410元 ，占一般公共预算财政拨款支出的3.86%，主要用于财政安排的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县人大常委会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为360000元，支出决算为82208.03元，完成预算的22.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为59891.03元，完成预算的16.64%；公务接待费支出决算为22317元，完成预算的6.2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位领导对车辆的使用进行了严格的管控，在修理和用油上严格把关，所以公务用车及运行维护费较去年减少，加上严格执行中央八项规定，有效控制公务接待费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数82208.03元比2017年206683.24元减少124475.21元，下降39.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算2017年为119146.24元，减少59255.21元，下降49.73%；公务接待费支出决算2017年为87543元，减少65226元，下降74.51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位领导对车辆的使用进行了严格的管控，在修理和用油上严格把关，所以公务用车及运行维护费较去年减少，2018年严格执行中央八项规定，有效控制公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出59891.03元，占72.85%；公务接待费支出22317元，占27.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，2018年陇川县人大常委会机关没有因公出国(境)情况，故也就没有产生相关费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出59891.03元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出59891.03元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于陇川县人大常委会机关公务运行所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22317元。其中：

国内接待费支出22317元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次446人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展人大工作，经及县级人大代表及乡镇人员发生的接待费支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县人大常委会机关2018年度机关运行经费支出796933.79元，2017年机关运行经费支出1550430.42元，与上年对比减少753496.63元,主要原因分析2018年日常工作支出和三公经费支出减少。部门机关运行经费主要用于乡政府日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县人大常委会机关资产总额2849661.08元，其中，流动资产1484446.08元，固定资产1365215元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加148849.05元，其中固定资产增加182274元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	2849661.08	1484446.08			620457				744758
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评。

附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金.

（二）其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（五）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
     （七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 [附件: 陇川县人大2018年部门决算表公开20191015105553599] 

监督索引号53312400310101111