陇川县政府接待办公室2018年度部门决算

监督索引号53312400349601000

第一部分 陇川县政府接待办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

  

 

 

第一部分  陇川县政府接待办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责来陇川视察工作的党和国家领导人的公务接待服务工作。负责中央、国家机关和省州级机关领导以及因工作关系到陇川调研、指导工作的处级以上领导的公务接待服务工作。负责上级派出赴陇川开展专项工作的工作组的有关公务接待服务工作。负责县四大机关和县纪委监委邀请到陇川考察指导工作的国内外客人的有关公务接待服务工作。负责县委、县政府确定的州级以上会议和大型活动邀请人员的有关服务工作。负责重要外来投资和经济合作体赴陇川的有关服务工作。负责友邻县市、友好城市和县四机关邀请到陇川指导工作的老领导、专家学者的接待服务工作。负责处级以上媒体领导和我县邀请的大型采访团的有关服务工作；负责在陇川涉台湾地区重要公务活动的有关服务工作；负责协助外事部门对外事及港澳地区接待工作中涉及国（境）内需要配合完成的有关接待工作；完成县级领导交办的其他公务接待工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

重点工作是县级接待服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县政府接待办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县政府接待办公室2018年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人（已于2017年1月全部划转养老中心集中管理）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件） 

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县政府接待办公室2018年度收入合计3,867,396.80元。其中：财政拨款收入3,867,396.80元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

财政拨款收入3,867,396.80元比上年3,704,517.00元增加162879.8元，增长4.4%，收入增加的主要原因是2018年在职干部职工工资福利进行了大量的调整。

二、支出决算情况说明

陇川县政府接待办公室2018年度支出合计3,779,346.10元。其中：基本支出1,841,045.60元，占总支出的48.71％；项目支出1,938,300.50元，占总支出的51.29％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。2018年支出3,779,346.10元比上年3,087,659.00元增加691687.1元，增长的主要原因是2018年在职人员工资福利待遇调整幅度非常大。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障陇川县政府接待办公室机构正常运转的日常支出1,841,045.60元，比上年1,204,517.00元增加636528.6元，增长52.85%。其中：人员支出1,247,645.60元，占基本支出的67.77%，比上年713967元增加533678.6元，增长74.75%；日常公用经费支出593,400.00元，占基本支出的32.23%，比上年支出490550元增加102850元，增长20.97%；

通过上述情况可以看出基本支出增长的主要原因是2018年在职干部职工工资福利待遇调整幅度相当大。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障陇川县政府接待办公室完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,938,300.50元。比上年1,883,142.00元增加55158.5元，增长2.93%，增长的主要原因是2018年脱贫攻坚接待任务加重。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县政府接待办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出3,779,346.10元,占本年支出合计的100%。比上年3,087,659.00元增加691687.1元，增长22.4%。增长的主要原因是2018年在职干部职工调整工资福利幅度非常大，导致人员经费支出上涨过快。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.一般公共服务（类）支出3,424,467.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.61%。主要用于机构运转和业务支出，其中：基本支出1,486,167.00元占一般公共服务支出的43.4%，项目支出1,938,300.50元占一般公共服务支出的56.6%；

2.社会保障和就业支出270,377.60元，一般公共预算财政拨款总支出的7.15%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担基本养老保险金、为长聘人员缴纳社保（即：基本养老保险、工伤保险、生育保险、）单位承担保险金

3.农林水支出20,000.00元，一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于开展一事一议工作。

4.住房保障支出64,501.00元，一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于为在职干部职工缴纳单位承担住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县政府接待办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,000,000元，支出决算为1,688,064.50元，完成预算的84.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算0元的0%；公务接待费支出决算为1,688,064.50元，完成预算2,000,000元的84.4%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年接待工作未达到预定的接待工作量。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数1,688,064.50元比2017年1,633,378.00元增加54686.5元，增长3.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算为0元，与上年一致；公务接待费支出决算1,688,064.50元比上年1,633,378.00元增加54686.5元，增长3.35%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年脱贫攻坚接待任务加重。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,688,064.50元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1,688,064.50元。其中：

国内接待费支出1,688,064.50元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待356批次（其中：外事接待0批次），接待人次5,819人（其中：外事接待人次0人）。主要用于陇川县政府、县委等安排的以县级名义接待的伙食费、住宿费、交通费等支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县政府接待办公室2018年机关运行经费支出593,400.00元，比上年490,550.00元增加102850元，增长的主要原因是2018年我县脱贫攻坚任务繁重，挂钩点下乡频繁。部门机关运行经费主要用于陇川县政府接待办公室自身运转开支的印刷费、公车改革补贴、办公费、差旅费等商品服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县政府接待办公室资产总额1,798,944.50元，其中，流动资产1,729,844.50元，固定资产69,100元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年1,954,706.00元相比，本年资产总额减少155761.5元，其中固定资产比上年69100元增加6550元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元（跨年缴纳财政车改处置车辆处置款）；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
																								单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产																对外投资/有价证券		在建工程							无形资产		其他资产
				小计		房屋构筑物		车辆			单价200万以上大型设备				其他固定资产
栏次		1	2	3		4		5			6				7					8	9								10		11
合计	1	1,798,944.50	1,729,844.50	0		0		0							69,100.00														0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额217,242.50元，其中：政府采购货物支出217,242.50元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评。详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

陇川县政府接待办公室决算报表中的接待费，均为陇川县政府接待办公室承办的县委、县政府等安排的以县级名义的接待支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、国内公务接待：是指出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活动的接待。

2、“三公”经费包括因公出国(境)费、公车用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置和运行费，指单位公务用车购置费、燃油费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法统治权执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

监督索引号53312400349601111

 

 [附件: 陇川县政府接待办2018年决算公开20191014084718525]