陇川县王子树乡中心卫生院2016年度部门决算公开说明

陇川县王子树乡中心卫生院2016年度部门决算公开说明

第一部分  王子树乡中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

医疗常见疾病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理，内科、外科、妇产科、儿科、计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训。

（二）2016年度重点工作任务介绍

积极开展基层医疗常见疾病多发病护理、加强基本公共卫生工作，使人人享有基本公共卫生服务均等化。实施合作医疗组织与管理等各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

王子树乡中心卫生院2016年度末实有人员编制23人。在职在编实有事业人员21人，其中管理人员1人，专技人员20人。

离退休人员1人。其中：退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县王子树乡中心卫生院部门2016年度收入合计443.49万元。其中：财政拨款收入235.52万元，占总收入的53%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入207.97万元，占总收入的47%；总收入与上年对比增加92万元，主要原因：医疗服务水平提高，医疗业务收入增大及财政加大了人员经费的投入。

二、支出决算情况说明

陇川县王子树乡中心卫生院部门2016年度支出合计360.7万元。其中：基本支出304.8万元，占总支出的85％；项目支出55.89万元，占总支出的15％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。总支出与上年对比增加88.69万元,主要原因财政加大了人员经费的投入及医疗成本增大。

（一）基本支出情况

2016年度王子树乡中心卫生院基本支出304.8万元。与上年对比增加90.59万元,主要原因财政加大了人员经费投入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.28％。

（二）项目支出情况

2016年度王子树乡中心卫生院项目经费支出55.89万元。与上年对比减少1.9万元,主要原因：本年度重新合理制定报销制度，在开展业务中相应的减少了不必要的支出。

（三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县王子树乡中心卫生院部门2016年度一般公共预算财政拨款支出207.44万元,占本年支出合计的88.07%。与上年对比增加49.39万元,主要原因：财政加大了人员经费的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出5.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于退休人员工资；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出202.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.49%。主要用于在职人员的工资、商品和服务支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

王子乡中心卫生院无财政拨款的“三公”经费支出

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

王子乡中心卫生院无机构运行经费支出

（二）其他重要事项情况说明

2016年陇川县王子树乡中心卫生院政府采购预算支出3.78万元，实际采购金额3.43万元，主要采购货物3.43万元，用其他资金支付3.43万元。

 

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。 

 [附件: 陇川县王子树乡中心卫生院2016年部门决算公开表]             

 

 

                                 

陇川县王子树乡中心卫生院

2017年10月24日