陇川县人民医院2016年度部门决算公开说明

陇川县人民医院2016年度部门决算公开说明

第一部分  陇川县人民医院概况

一、主要职能

1.作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务； 

2.承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救； 

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作； 

4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学、实习任务； 

6.承担县卫生局下达的其它任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，我院属差额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我院编制人数172人，在职在编实有人员173人（含工勤人员13人，管理人员3人）。

离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。

实有车辆8辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年陇川县人民医院决算总收入10528.89万元，其中：财政拨款收入1830.66万元，占总收入的17.39%；上级补助收入0万元；事业收入8601.24万元，占总收入的81.69%；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入96.99万元，占总收入的0.92%。与上年对比总收入增加2389.86万元，主要原因分析是财政加大了人员经费的投入及医疗业务收入增加。

二、支出决算情况说明

2016年陇川县人民医院决算总支出9657.40万元，其中：基本支出9389.16万元，占总支出的97.22％；项目支出268.24万元，占总支出的2.78％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加1938.26万元,主要原因分析是财政增加了人员经费和公立医院综合改革补助资金的投入及医疗业务支出的增加。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障陇川县人民医院机构正常运转的日常支出9389.16万元。与上年对比增加2256.24万元,主要原因分析是财政增加了人员经费的投入及医疗业务支出的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的40.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的59.95％。

（二）项目支出情况。

2016年用于保障陇川县人民医院为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出268.24万元。与上年对比减少317.98万元,主要原因分析：一是购置医疗设备（正在实施中），不断提高医生的诊断能力和水平；二是发展重点学科建设（正在实施中），为病人提供优质的服务。具体项目开支及开展工作情况：医疗卫生与计划生育支出268.24万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县人民医院2016年一般公共预算财政拨款支出1681.01万元,占本年支出合计的17.35%。与上年对比减少167.46万元,主要原因分析是政府对医疗卫生单位工作的经费投入正在实施中，下一步加快推进工作进度和各项工作的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出408.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.29%。主要用于财政对事业单位离退休397.39万元、死亡抚恤10.91万元；

2.医疗卫生与计划生育（类）支出1272.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.71%。主要用于综合医院1107.33万元、其他公立医院支出123.60万元、基本公共卫生服务30.73万元、重大公共卫生专项7.80万元、公共租赁住房支出3.25万元。

四、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)其他重要事项情况说明

1、2016年陇川县人民医院采购预算支出1422.43万元，实际采购金额1422.43万元（医疗设备），用财政资金支付131.40万元，用其他资金支付1291.03万元。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 [附件: 陇川县人民医院2016年部门决算公开表] 

陇川县人民医院

2017年10月24日