陇川县户撒乡中心卫生院2016年度部门决算公开说明

陇川县户撒乡中心卫生院2016年度部门决算公开说明

第一部分  陇川县户撒乡中心卫生院概况

一、主要职能

医疗常见疾病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理，内科、外科、妇产科、儿科、计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员编制及实有情况

部门实有人员事业编制34人，在职在编实有事业人员31人（其中：专业技术人员30人，管理人员1人）

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

 

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年陇川县户撒乡中心卫生院决算总收入592.80万元，其中：财政拨款收入348.19万元，占总收入的58.74%；事业收入244.61万元，占总收入的41.26%。与上年对比总收入增加78.26万元，主要原因分析财政加大了人员经费的投入及医疗业务收入增高。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出495.21万元，其中：基本支出421.02万元，占总支出的85.02％；项目支出74.19万元，占总支出的14.98％；与上年对比总支出增加17.44万元,主要原因分析财政增加了人员经费的支出。

（一）基本支出情况。

2016年用于保障陇川县户撒乡中心卫生院人员经费247.79万元。与上年对比增加47.22万元,主要原因分析财政增加了人员经费的投入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的58.85％；日常公用经费173.23万元。药品、卫生材料、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的41.15％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况。

2016年项目支出74.19万元。与上年对比减少48.80万元,主要原因分析：是本年度部分项目已结束，资金结转至下年继续使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县户撒乡中心卫生院2016年一般公共预算财政拨款支出322.04万元,占本年支出合计的65.03%。与上年对比减少1.53万元,主要原因分析政府加大对卫生计生工作的经费投入，人员经费的投入，卫生院为加快推进工作进度和各项工作的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出42.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.04%。主要用于退休费：42.01万元。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出280.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.96%。主要用于人员经费199.73万元、商品和服务支出6.12万元、基本公共卫生服务、基本药物补助74.19万元.

四、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)其他重要事项情况说明

1、2016年户撒乡中心卫生院政府采购预算支出1.86万元，实际采购金额1.86万元（其中：货物1.86万元），用其他资金支付1.86万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 [附件: 陇川县户撒乡中心卫生院2016年部门决算公开表] 

 

                                                             陇川县户撒乡中心卫生院

                                                                  2017年10月24日