陇川县侨联侨办2016年度部门决算公开说明

陇川县侨联侨办2016年度部门决算公开说明

第一部分单位概况

一、主要职能

陇川县侨联侨办是县委、县政府的一个群团组织，为正科级机构，主要职责是密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，依法维护广大归侨、侨眷和海外侨胞在我县的正当权益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

陇川县侨联侨办是县委、县政府的一个群团组织，财政全额拨款的参公性质单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县侨联侨办2016年度末实有人员编制5人，其中：参公管理事业编制4人，行政工勤编制1人；2016年底在职在编实有参公管理事业人员5人，行政工勤人员1人。

第二部分 2016年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年县侨联侨办决算总收入74.9万元，其中财政拨款收入74.9万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

县侨联侨办决算总支出74.9万元，其中基本支出64.9万元，占总支出的87%；项目支出10万元，占总支出的13%。

（一）基本支出情况。2016年用于保障县侨联侨办机构正常运转的日常支出64.9万元。其中基本工资，津贴补贴等人员经费支出为59.3万元，占基本支出的91.4％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为5.5万元，占基本支出的8.5％。

（二）项目支出情况。2016年用于保障侨联侨办的开支，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县侨联侨办2016年一般公共预算财政拨款支出74.9万元,占本年支出合计100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出64.9万元，主要用于：侨联侨办在职人员工资36.8万元和退休人员的个人和家庭补助费22.5万元；开展工作需要的办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费为5.5万元。

2.其他侨联侨办事业支出10万元，主要用于贫困归侨侨眷的救助工作。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况。

陇川县侨联侨办2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。其中：公务接待费支出决算为5万元，完成预算的100%。2016年“三公”经费决算数比2015年决算数基本持平，主要原因是：继续严格执行厉行节约政策。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况。

公务接待费支出5万元。主要用于侨联侨办各项工作发生的接待支出。陇川县侨联侨办2016年国内公务接待46批次，接待人次382人，主要用于日常接待产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出5.54万元，与上年对比2.83万元增加2.71万元。主要用于办公费0.32万元、公务接待费1.8万元、工会费0.54万元、差旅费0.68万元，其它交通费3.2万元。

（二）2016年度侨联侨办采购执行情况：无

陇川县侨联侨办

2017年10月20日