陇川县 招商合作局 “三公”经费2016年预算安排情况说明
根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和省政府工作安排， 陇川县招商合作局使用财政拨款安排“三公”经费2016年预算安排情况如下：
陇川县 招商合作局 2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表
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单位：万元 |
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项 目 |
本年预算数 |
上年预算数 |
同比增（减）﹪ |
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合 计 |
25 |
15 |
66.67% |
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1、因公出国（境）费 |
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2、公务接待费 |
24 |
12 |
100% |
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3、公务用车费 |
1 |
3 |
－66.67% |
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其中：（1）公务用车运行维护费 |
1 |
3 |
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（2）公务用车购置 |
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2016年与上年同比“三公”经费增长 66.67 ﹪，其中：因公出国（境）费 0 ﹪，增减原因： ；公务接待费增长 100 ﹪，增加原因：一是陇川作为瑞丽开发开放试验区的一翼及陇川特有的地理优势，吸引着越来越多的客商到陇川洽谈、投资开发；二是招商工作越来越被受到重视，外出考察、宣传招商工作次数增加。以上两点原因导致招商局公务接待外商频繁，致使招商合作局公务接待费用逐年增加。；公务用车费下降 66.67 ﹪，减少的原因： 2016年将实行公车改革，实行公车改革后，我单位不再拥有公车。
一、部门主要职能职责
招商合作局担负着全县的招商引资工作，主要参与协调招商引资项目的宣传推介、谈判、签约和项目的策划、编制包装工作，并会同有关部门拟定和实施全县招商引资中长期规划和年度计划。招商合作局在加大对外宣传陇川知名度，引进的招商引资项目对陇川的经济社会发展起着十分重要的作用。
二、部门基本情况
陇川县招商合作局属县政府直属部门，公益一类事业单位，人员参照公务员管理。招商局现有编制8名，其（中工勤编制1 名），编制是机关占用事业编制，属财政全额拨款单位。编制2016 年部门预算时，在编实有人数5人，其中：财政全供养在职5人；在编车辆1辆，实有1辆，车牌号：云N37429。
三、2016 年部门预算收支情况
2016 年部门预算总收入80.96万元，全部为财政拨款，同比增长2.69%。2016年部门预算总支出80.96万元，同比增长2.69%，其中：基本支出30.96万元，项目支出50万元。
（一）基本支出
1、工资福利支出30.96万元
即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费等构成；
2、商品和服务支出3.35万元
其中：办公费2.93万元，工会费 0.42万元；
核定标准：办公费核定每人年均 0.67元，工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；
3、个人和家庭补助支出无
（二）项目支出
1. 商品和服务支出7万元。主要用于支付招商引资名誉副局长工作经费及志愿者补助、网络电话、水费等支出。
2. 招商引资项目策划、包装经费10万元。主要用于开展招商引资工作中的项目编制、策划、包装经费；
3. 招商引资项目宣传、推介经费25万元。主要用于开展招商引资宣传、推介中制作宣传册及接待上级及客商在洽谈对接招商项目中的各种支出。
4. 驻点招商工作经费8万元。主要用于到省外开展驻点招商工作的接待、差旅等各种费用。
四、其他事项说明
社保基金预算属县级统筹安排，不纳入本单位预算编制范围，本单位无政府性基金预算、本单位无国有资本经营预算。
陇川县招商合作局
2016年2月16日
滇公网安备 53310002000504号
