陇川县人民政府办公室2016年部门预算情况说明

 

陇川县人民政府办公室2016年部门预算情况说明

 

    一、部门主要职能职责:认真履行参谋助手职责，提高以文辅政工作；充分发挥综合协调作用，确保行政工作运转顺畅。

二、部门基本情况

编制2016 年部门预算时，在编实有人数 34人，其中：财政全供养在职 34人，退休人员 15人；在编实有车辆10 辆。

三、2016 年部门预算收支情况

2016 年部门预算总收入545.62 万元，全部为财政拨款，同比增长22.74%。2016年部门预算总支出 545.62万元，同比增长22.74%，其中：基本支出 408.62万元，项目支出 137万元。

（一）基本支出

1、工资福利支出 327.01万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费构成。

2、商品和服务支出133.53 万元

其中：办公费78.91 万元，工会费3.87 万元、驻昆办工作经费50万元，退休公用经费0.75 万元；

核定标准：办公费核定每人年均6700 元，工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出 81.61万元

其中：离、退休费81.61 万元；

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出

1、商品服务支出137万元，主要用于政府办各项工作项目支出，其中：⑴、2016年视频会议租金10万元；⑵、电子政务应用推广及服务器租用费12万元；⑶、公务交换租用费10万元；⑷应急经费10万元；⑸、政府督查室经费10万元；⑹、副县长扶持挂钩经费80万元；⑺、副调研员扶持挂钩经费5万元。

四、其他事项说明

社保基金预算属县级统筹安排，不纳入本单位预算编制范围，本单位无政府性基金预算、本单位无国有资本经营预算。

 

 

陇川县人民政府办公室

2016年02月14日

 

 

  

 

 

      根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和省政府工作安排，陇川县人民政府办公室使用财政拨款安排“三公”经费2016年预算安排情况如下：

陇川县人民政府办公室2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

	单位：万元
项 目	本年预算数	上年预算数	同比增（减）﹪
合 计	75	75
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	30	20	50%
3、公务用车费	45	55	-18%
其中：（1）公务用车运行维护费	45	55	-18%
（2）公务用车购置

2016年与上年同比“三公”经费增长（下降）  0  ﹪，其中：公务接待费增长 50 ﹪，增加原因： 政府办因业务工作需要，增加费用    ；公务用车费下降 -18﹪，减少原因： 公务用车改革，取消部分车辆 。

 

备注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 陇川县2016年预算收支公示表（公开模板）.xls