陇川县政协办公室2016年部门预算情况说明

一、部门主要职责

县政协坚持围绕县委、县政府中心工作，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

二、部门基本情况

编制2016年部门预算时，政协实有在职人员27人，退休（含提前退休）27人，遗属抚养2人，共56人。在编实有车辆6辆。

三、2016 年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入598.40万元，全部为财政拨款，同比增长28%。2016年部门预算总支出598.40万元，同比增长28%，其中：基本支出383.9 万元，项目支出214.5万元。

（一）基本支出

1、工资福利支出161.63万元

包含基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一等构成；

2、商品和服务支出50.44万元

其中：办公费18.09万元，离退休公用经费1.35万元.

核定标准：办公费核定每人年均6700 元。

 3、个人和家庭补助支出171.83万元

其中：退休费717.83万元；

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出

1、商品服务支出104.5万元，主要用于政协党委委议、政协委员活动、对外交流、乡镇（农场）联络委工作经费、主席副主席挂钩扶持经费、常委调研项目支出；

2、其他资本性支出110万元，主要用于政协提案办理专项经费及《政协期刊》出版费用支出。

陇川县政协办公室“三公”经费2016年

预算安排情况说明

根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和省政府工作安排，陇川县政协办公室使用财政拨款安排“三公”经费2016年预算安排情况如下：

陇川县政协办公室

2016年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

2016年与上年同比“三公”经费增长（下降）  0  ﹪，其中：因公出国（境）费增长（下降） 0   ﹪；公务接待费增长（下降）   0 ﹪；公务用车费增长（下降）  0  ﹪。

备注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 [附件: 陇川县政协办公室2016年预算收支公示表]