陇川县机关事务管理局2015年部门预算情况说明

 

陇川县机关事务管理局2015年部门预算情况说明

 

一、 部门主要职责

机关事务管理局是综合性服务机构，负责县综合大楼、陇川会堂、干部交流房的管理、维护以及院内绿化、美化、卫生保洁及保卫等工作

二、部门基本情况

编制2015 年部门预算时，在编实有人数13人，其中：财政全供养在职13人，退休人员6人；在编实有车辆2辆。

三、2015 年部门预算收支情况

2015 年部门预算总收入178.7万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出178.7 万元，其中：基本支出92.5万元，项目支出86.2万元。

（一）基本支出

1、工资福利支出57.19万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、临时人员工资等构成；

2、商品和服务支出8.34万元

其中：办公费7.1万元，工会费0.94万元、退休公用经费0.3万元；

核定标准：办公费核定每人年均6700 元，工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出24.4万元

其中：离、退休费24.4万元；

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出

商品服务支出86.2万元，主要用于1、保安工资支出16.2万元（2250元/.月*6）；2、综合楼运行维护（修缮）经费70万元。

 四、2015年“三公”经费预算数为4万元，其中：公务接待费3万元；公务用车1万元。与上年预算数持平。主要用于正常的工作接待。

2015年机关事务局车辆编制数为2辆，实有2辆。

 

 

 

                  陇川县机关事务管理局

                    2015年3月5日

 

陇川县机关事务局“三公”经费2015年

预算安排情况说明

 

 

根据国务院关于推进政府预算信息公开的决策部署和省政府工作安排，陇川县机关事务局使用财政拨款安排“三公”经费2015年预算安排情况如下：

陇川县机关事务局

2015年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

	单位：万元
项 目	本年预算数	上年预算数	同比增（减）﹪
合 计	4	4	0%
1、因公出国（境）费
2、公务接待费	3	3	0%
3、公务用车费	1	1	0%
其中：（1）公务用车运行维护费	1	1	0%
（2）公务用车购置

备注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2015年“三公”经费数为4万元，与2014年预算数持平。