陇川县总工会2015年部门预算情况说明

一、部门主要职责

维护职工合法权益。一是工会通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护企业职工劳动权益；二是通过职工代表大会或者其他形式，组织职工参与本单位的民主决策、民主管理和民主监督；三是密切联系职工，听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。四是教育职工不断提高思想道德、技术业务和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、部门基本情况

编制2015 年部门预算时，在编实有人数12人，其中：财政全供养在职7人，退休人员5 人；在编实有车辆 2辆。

三、2015 年部门预算收支情况

2015 年部门预算总收入87.14万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出87.14万元，其中：基本支出62.14万元，项目支出25万元。

（一）基本支出

1、工资福利支出36.15万元

即人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖、社会保障缴费、村（居）委会干部工资、临时人员工资等构成；

2、商品和服务支出4.94万元

其中：办公费4.10万元，业务费0万元，福利费0万元、工会费0.59 万元、退休公用经费0.25万元；

核定标准：办公费核定每人年均6700元，工会费核定在职人员应发工资总额的2％，退休公用经费核定退休人员每人年均500元；

3、个人和家庭补助支出21.05万元

其中：离、退休费21.05万元；

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出

1、商品服务支出5万元，主要用于乡镇工会工作项目支出；

2、对个和家庭的补助支出20万元，主要用于困难职工帮扶支出；

3、其他支出0万元，无项目支出。

                        陇川县总工会

                        2015年3月3日