陇川县政务服务管理局2018年部门预算和“三公”经费预算公开

                               陇川县政务服务管理局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担政府自身建设工作；负责政务服务中心的日常工作，管理县公共资源交易中心、指导乡镇为民服务中心工作，负责96128政务服务查询专线的建设、管理工作，负责重大投资项目集中审批代办办公室工作，承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

政务服务管理局内设机构由办公室、监督科、信息技术科三个股室组成。

（三）重点工作概述

我局认真贯彻落实党的十八大、十八届五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，在县委、县政府的正确领导下，在各窗口单位的大力支持下，紧紧围绕“便民、务实、廉洁、高效”的服务宗旨，按照全省“互联网+政务服务”工作的总体部署，围绕全县经济发展大局，以打造更加便民的“实体平台”和“网络平台”为目标，采取积极有效的措施，有力推进各项改革措施的落实，着力营造更加优良、更加公平、更加公正、更加公开的政务服务环境，“实体平台”大厅窗口更趋合理，窗口工作人员综合素质有所提升，窗口服务群众、企业的功能得到提升，加强干部作风建设，扎实开展行政审批服务，开展党建帮扶相关工作统筹推进，以“云岭职工跨越发展先锋活动”为载体，着力开展好文明单位、廉政文化创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 5人，事业编制7人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 296.26万元，其中：一般公共预算财政拨款296.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6.44万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 302.7万元，其中：本年收入296.26万元，上年结转6.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款296.26万元（本级财力296.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 296.26万元。财政拨款安排支出 296.26万元，其中，基本支出133.68万元，项目支出162.58万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于单位正常工作运作。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出133.68万元，项目支出162.58万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，我单位不符合。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，我单位不符合。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，我单位不符合。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金20.7万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）实施的建设项目未完成、我局按照工作完成情况及时拨付款项

（二）调整工资人员经费支出在合理范围内

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购买固定资产的支出）

（二）机关运行经费安排

2018年本单位机关运行经费为133.68万元，其中：工资福利支出 125.64万元即基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关工作人员年终一次性奖；商品和服务支出 8.04万元；其中：办公费1.6万元，邮电费0.6万元，差旅费0.5万元，会议费0.5万元，培训费1万元，接待费2万元，劳务费0.24万元，工会经费1.6万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。