陇川县政务服务管理局2016年度部门决算公开说明

 

陇川县政务服务管理局

2016年度部门决算公开说明

 

第一部分 政务管理局概况

1.主要职能

主要负责政府自身建设、为民服务体系建设、投资项目并联审批体系和网上服务大厅建设、公共资源交易进场管理。

2.部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入政务服务管理局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，是陇川县政务服务管理局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

政务局2016年度末实有人员编制12人。（其中：行政编制4人、行政工勤1人为暂定编，事业编制7人含1名工勤）；在职13人，退休1人（其中：行政人员4人，行政工勤2人，事业人员7人）。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县政务服务管理局2016年收入合计167.9万元。财政拨款收入167.9万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

陇川县政务服务管理局2016年度支出合计167.9万元。其中：基本支出105.8万元，占总支出的88％；项目支出62.1万元，占总支出的12％。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障政务服务管理局正常运转的日常支出105.8万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出96.5万元占基本支出的76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费9.3万元占基本支出的24％。基本支出为人员工资96.5万元；办公费5.7万元；维修费1.6万元；公务接待费2万元。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障政务服务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出62.1万元。项目支出主要为办公费20.37万元；邮电费8.88万元；培训费2.25万元；劳务费4.5万元；为民服务体系村民小组代办员补助26.1万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

政务服务管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出167.9万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出162.7万元，占一般公共预算财政拨款总支出的98%。主要用于支付 在职人员工资；各项工作开支；

2.社会保障和就业支出5.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于支付离退休人员工资及抚恤费；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

政务服务管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为2.97万元，完成预算的98%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.98万元，完成预算的98%；公务接待费支出决算为1.99万元，完成预算的99%。

“三公”经费本年支出情况与上年相比。2016年“三公”经费支出2.97万元，比上年“三公”经费支出2.8万元增加0.17万元。同比增加0.060%。由于车辆使用年限增加车况老化导致车辆维护费费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.98万元，占30%；公务接待费支出1.99万元，占70%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出0.98万元。其中：公务用车运行维护支出0.98万元。主要用于政务服务管理局车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出1.99万元。其中：国内接待费支出1.99万元。 主要用于政务服务管理局发生的接待支出。政务服务管理局2016年国内公务接待28批次，接待人次240人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 

 

 

陇川县政务服务管理局

                   2017年10月19日

[附件：（陇川县政务服务管理局2016年度部门决算公开表）]