陇川县政务服务管理局2019年部门预算编制说明

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目录

 

第一部分 陇川县政务服务管理局2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县政务服务管理局2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、  县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县政务服务管理局2019年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责政府自身建设、为民服务体系建设、投资项目并联审批体系和网上服务大厅建设、公共资源交易进场管理。

（二）机构设置情况

陇川县政务服务管理局有7个股室。内设机构3个，包括：政务中心、交易中心、政府采购和出让中心。

（三）重点工作概述

按照全省“互联网+政务服务”工作的总体部署，围绕全县经济发展大局，以打造更加便民的“实体平台”和“网络平台”为目标，采取积极有效的措施，有力推进各项改革措施的落实，着力营造更加优良、更加公平、更加公正、更加公开的政务服务环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制6人，事业编制6人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 275.1万元，其中：一般公共预算财政拨款275.1万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转42.6万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入317.7万元，其中:本年收入275.1万元，上年结转42.6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款275.1万元（本级财力275.1万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出275.1万元。财政拨款安排支出275.1万元，其中，基本支出170.15万元，项目支出104.95万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2019年预算226.4万元，主要用于在职人员工资津补贴及综合楼运行费、为民服务体系村级代办员补助。

2.“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”2019年预算48.7万元，主要用于支付交易中心电子化平台运行维护费及交易项目政府采购专家评审费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出170.15万元(其中：基本支出170.15万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出104.95万元(其中：基本支出56.25万元，项目支出48.7万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县政务服务管理局2019年无列入省对下专项转移支付项目.

（二）与中央配套事项

陇川县政务服务管理局2019年无与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县政务服务管理局2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

   2019年我单位预算总支出为275.1万元，2018年预算总支出296.26万元，2019年较2018年减少21.16万元，减少7.7%，主要减少原因：2019年无项目建设。

1. 基本支出预算变动的主要原因：

   2018年基本支出145.93万元（其中：职工福利支42.73万元，占比29%；对个人和家庭的补助95.16万元，占比65%；商品和服务支出8.04万元，占比6%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数170.15万元，增加24.22万元，增幅16.6% ，主要增长原因是增加人员工资。

2. 项目支出预算变动的主要原因：

   2019年本级财力财政项目支出预算104.95万元，2018年本级财力财政项目支出预算162.58万元，比2018年减少57.63万元，下降35 %原因是2019年无项目建设。

1. 其他公开信息

   （一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出；指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公经费”纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年部门机关行政运行经费8.04万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费1.4万元、水费1万元、电费1.5万元、会议费0.54万元、公务接待费2万元、工会经费1.6万元；2018年部门机关行政运行经费8.04万元，主要用于公务接待费用及办公室运行费用，包括办公费1.6万元、邮电费0.6万元、差旅费0.5万元、会议费0.5万元、培训费1万元、劳务费0.24万元、公务接待费2万元、工会经费1.6万元。与上年（8.04万元）对比持平。

1. 国有资产占用情况

   资产合计83.97万元，比上年增加40.42万元，其中固定资产33.31万元，比上年增加0.48%（本年新购入桌椅，电脑及新增加远程异地评标室）。

2. 项目绩效情况

   推进县公共资源交易中心标准化、规范化建设工作。为打造“阳光政府”和“效能建设”及我县社会经济各项事业的发展创造良好的环境。
      （五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算2万元，与2018年预算减少，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务接待费2万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

2019年公务用车运行维护费预算0万元，与2018年预算减少，主要是我部门没有公务用车

3.公务接待费

2019年公务接待费预算2万元，与2018年预算持平，主要用于正常工作接待。

 

 

陇川县政务服务管理局

2019年2月12日

监督索引号53312400349900111

 [附件: 2019年部门预算]