陇川县政务服务管理局2018年部门预算编制说明

目录

 

第一部分 陇川县政务服务管理局2018年部门预算编制说明

第二部分 陇川县政务服务管理局2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门国有资本经营支出预算表

十一、县本级项目支出绩效目标表（预算批复项目）

十二、部门政府采购情况表

十三、部门非税收入征收计划表

十四、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

                                                       陇川县政务服务管理局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担政府自身建设工作；负责政务服务中心的日常工作，管理县公共资源交易中心、指导乡镇为民服务中心工作，负责96128政务服务查询专线的建设、管理工作，负责重大投资项目集中审批代办办公室工作，承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

政务服务管理局内设机构由办公室、监督科、信息技术科三个股室组成。

（三）重点工作概述

我局认真贯彻落实党的十八大、十八届五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，在县委、县政府的正确领导下，在各窗口单位的大力支持下，紧紧围绕“便民、务实、廉洁、高效”的服务宗旨，按照全省“互联网+政务服务”工作的总体部署，围绕全县经济发展大局，以打造更加便民的“实体平台”和“网络平台”为目标，采取积极有效的措施，有力推进各项改革措施的落实，着力营造更加优良、更加公平、更加公正、更加公开的政务服务环境，“实体平台”大厅窗口更趋合理，窗口工作人员综合素质有所提升，窗口服务群众、企业的功能得到提升，加强干部作风建设，扎实开展行政审批服务，开展党建帮扶相关工作统筹推进，以“云岭职工跨越发展先锋活动”为载体，着力开展好文明单位、廉政文化创建工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 5人，事业编制7人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 296.26万元，其中：一般公共预算财政拨款296.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转6.44万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 302.7万元，其中：本年收入296.26万元，上年结转6.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款296.26万元（本级财力296.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 296.26万元。财政拨款安排支出 296.26万元，其中，基本支出133.68万元，项目支出162.58万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于单位正常工作运作。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出133.68万元，项目支出162.58万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，陇川县政务服务管理局没有转移支付项目。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，陇川县政务服务管理局没有转移支付项目，我单位不符合。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，陇川县政务服务管理局没有转移支付项目，我单位不符合。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金20.7万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2017年部门预算总支出313.47万元，与2018年预算支出296.26万元减少了17.21万元。减少原因为2018年公共资源交易电子化平台建设已完成，只需支付后续维护费用。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购买固定资产的支出）

（二）机关运行经费安排

2018年本单位机关运行经费为133.68万元，其中：工资福利支出 125.64万元即基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、机关工作人员年终一次性奖；商品和服务支出 8.04万元；其中：办公费1.6万元，邮电费0.6万元，差旅费0.5万元，会议费0.5万元，培训费1万元，接待费2万元，劳务费0.24万元，工会经费1.6万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县政务服务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为10000元；公务接待费支出决算为20000元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10000元；公务接待费支出20000元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出10000元，主要用于下乡租车支出。

3.公务接待费支出20000元。主要用于政务局及交易中心发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

陇川县政务服务管理局关于对2018年部门预算补充公开情况的说明

 

根据陇川县财政局关于转发《省财政厅预算局关于全面开展2018年预算公开自查和整改工作的通知》要求，本单位认真按照要求，对照检查统计表，完善内容，现将2018年部门预算公开中遗漏部分进行补充公开，现说明如下：

（一）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我局认真贯彻落实党的十八大、十八届五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，在县委、县政府的正确领导下，在各窗口单位的大力支持下，紧紧围绕“便民、务实、廉洁、高效”的服务宗旨，按照全省“互联网+政务服务”工作的总体部署，围绕全县经济发展大局，以打造更加便民的“实体平台”和“网络平台”为目标，采取积极有效的措施，有力推进各项改革措施的落实，着力营造更加优良、更加公平、更加公正、更加公开的政务服务环境，“实体平台”大厅窗口更趋合理，窗口工作人员综合素质有所提升，窗口服务群众、企业的功能得到提升，加强干部作风建设，扎实开展行政审批服务，开展党建帮扶相关工作统筹推进，以“云岭职工跨越发展先锋活动”为载体，着力开展好文明单位、廉政文化创建工作。

（二）“三公”经费增减变动原因及细化程度

“三公”经费与上年预算数对比情况：

“三公”经费总额3万元，与上年预算数3万元相比，持平，原因为：我单位遵照中央八项规定，公务接待严格按照相关制度和规定执行，严格履行公务接待的事前审批手续，规范公务接待部门和接待标准的管理，控制接待标准。对公车运行费用实行定点维修、指定油卡加油、统一保险，节假日严格执行公务车辆统一停放在单位院内的规定。

“三公”经费年初预算数分项金额情况及原因分析：

（1）公款出国（境）费

没有安排资金，2018年我单位无出国（境）事项计划。

（2）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置年初预算没有安排资金，2018年我单位无购置公务用车计划。

公务用车运行维护费年初预算数为10000元。

（3）公务接待费用

年初预算数为20000元。

（三）编制目录

 

                                            陇川县政务服务管理局

                                                                                                                                              2019年1月22日

陇川县政务服务管理局2017年度部门决算

第一部分  陇川县政务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  陇川县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要负责政府自身建设、为民服务体系建设、投资项目并联审批体系和网上服务大厅建设、公共资源交易进场管理。

（二）2017年度重点工作任务介绍

以精神文明创建和党风廉政建设活动为载体，通过开展创先争优、云岭职工跨越发展先锋、文明单位、廉政文化进机关等创建活动，共评出“优质服务窗口”5个、“优质服务标兵”10人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县政务服务管理局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县政务服务管理局2017年末实有人员编制12人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制2人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县政务服务管理局2017年度收入合计2，604，986.24元。其中：财政拨款收入2，604，986.24元，占总收入的100%；与上年对比收入1，679，205.00元增加了925，781.24元，主要原因2017年增加了公共资源交易中心电子化平台建设。

二、支出决算情况说明

陇川县政务服务管理局2017年度支出合计2，540，586.24元。其中：基本支出1，304，054.00元，占总支出的51.33％；项目支出1，236，532.24元，占总支出48.67％。与上年支出1，679，205.00元对比增加了8，61，381.24元，原因为2017年新增加公共资源交易中心电子化平台建设。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障陇川县政务服务管理局正常运转的日常支出1，304，054.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1，115，354.00占基本支出的85.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费188,700.00占基本支出的14.5％。与上年对比1，058，205.00元增加了245，849.00主要原因为调整在职级人员工资。

（二）项目支出情况

2017年陇川县政务服务管理局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1236532.24元。与上年对比621,000.00增加了615，532.24元主要原因为公共资源交易中心电子化平台建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款支出2540586.24元，占本年支出合计的100%。与上年支出1，679，205.00元对比增加了8，61，381.24元，主要原因为2017年新增加公共资源交易中心电子化平台建设。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出2，440，734.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的96%。主要用于支付在职人员工资；各项工作开支；

2．社会保障和就业支出500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于支付离退休人员工资及抚恤费；

3．住房保障支出99，352.00元，占一般公共预算财政拨款支出的3%，主要用于支付在职人员公积金补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县政务服务管理局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30000元，支出决算为20055元，完成预算的66.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算-100%；公务接待费支出决算为20000元，完成预算的100.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为新增电子化平台的业务培训。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比减少9945元，下降33.%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少X0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加55元，增长0.27%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是因为新增电子化平台的业务培训。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出20055元，占66.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出20055元。其中：

国内接待费支出20055元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次252人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务局及交易中心发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

陇川县政务服务管理局2017年机关运行经费支出188700元，与2016年对比，增加了人员工资、项目建设。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，陇川县政务服务管理局资产总额435569.03元，其中，流动资产142243.03元，固定资产293326元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0元，其中固定资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额124000元，其中：政府采购货物支出124000元；其中：政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我局认真贯彻落实党的十八大、十八届五中、六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话精神，在县委、县政府的正确领导下，在各窗口单位的大力支持下，紧紧围绕“便民、务实、廉洁、高效”的服务宗旨，按照全省“互联网+政务服务”工作的总体部署，围绕全县经济发展大局，以打造更加便民的“实体平台”和“网络平台”为目标，采取积极有效的措施，有力推进各项改革措施的落实，着力营造更加优良、更加公平、更加公正、更加公开的政务服务环境，“实体平台”大厅窗口更趋合理，窗口工作人员综合素质有所提升，窗口服务群众、企业的功能得到提升，加强干部作风建设，扎实开展行政审批服务，开展党建帮扶相关工作统筹推进，以“云岭职工跨越发展先锋活动”为载体，着力开展好文明单位、廉政文化创建工作。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

机关运行经费支出情况

陇川县政务服务管理局2017年机关运行经费支出188700元，与2016年对比，增加了人员工资、项目建设。