王子树乡人民政府关于2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的报告

（2021年4月19日在王子树乡第十八届人民代表大会第七次会议上）

王子树乡综治维稳副书记张尔星

各位代表：

受乡人民政府的委托，我向大会书面报告2020年全乡财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议，并请列席人员提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

过去的一年，面对错综复杂的宏观经济环境，在乡党委的坚强领导下和乡人大的法律监督、工作监督下，全乡财政预算工作严格遵守《中华人民共和国预算法》及相关规定，认真履职，积极作为，项目建设强力推进，公共财政惠泽民生，财政监管扎实开展，全年各项目标任务基本完成，为全乡经济和社会各项事业提供了强有力的财力保障。

（一）财政预算执行严格

王子树乡严格执行财政预算，抓住重点，攻克难点，提高财政资金和公共资金的使用效率。围绕全年目标任务，主动协调，积极谋划，抓住切入点，找准突破口，在巩固现有财源，着力壮大实体经济的前提下，开拓思路，解放思想，正确处理收入总量和收入质量的关系，既注重收入总量，更注重收入质量提升，从根本上增加乡级可用财力，2020年全乡完成一般公共预算收入992万元。

（二）支出规模继续扩大，重点支出保障有力

2020年全乡财政完成一般公共预算支出992万元，分项支出情况：一般公共服务支出814万元；文化体育与传媒支出2万元；社会保障和就业支出127万元；农林水支出6万元；住房保障支出43万元。

（三）财政管理规范有序

开展清理“吃空饷”和临时用工专项督查。财政基础性工作展现新作为，深入推行财政预决算和“三公”经费公开工作；制定《王子树乡财政所标准化建设内部管理制度》、《王子树乡农村“三资”管理工作制度》、《王子树乡农村财务核算管理制度》等一系列管理制度，进一步强化了宏观体系管理。自觉接受乡人大监督，积极配合审计监督。加强会计基础管理和国有资产管理工作，着力提高财政管理的科学化、精细化水平。

2020年全乡财政工作取得了一定的成绩，但仍存在一些矛盾和问题：一是财政收入增长乏力。乡域总体经济实力不强，经济总量不大，经济结构不尽合理，支柱产业单一，受经济增长趋缓等因素影响，财政收入增长后劲不足。二是政府建设项目力度加大，各种社会矛盾相继凸现，财政的保障范围不断扩大，财政收支保障压力不断加大，面对有限的财力，预算执行困难。三是保障和改善民生任务重，教育、卫生、农村安全用水等问题亟待解决，改善民生的任务十分艰巨。

二、2021年财政预算（草案）安排

根据经济社会运行各个方面的情况分析，当前和今后一个时期，财政收支矛盾仍然比较突出。收入方面：经济形势存在较多不确定性，经济运行面临不少困难，下行压力依然较大。支出方面：国家工资制度改革，机关、事业单位养老保险并轨政策的实施，公务用车改革等等即将执行，保障和改善民生，“三农”、教育、医疗卫生、社会保障等支出将进一步增加，以及稳定经济增长和调整经济结构、深化改革都需要增加财政投入，“三公”经费需要保持下降势头，财政支出更加紧张。因此，2021年将是我乡财政收支矛盾异常突出的一年，全乡上下必须继续过紧日子。

2021年全乡财政工作的指导思想是：深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会以及中央和省州有关会议精神，调整优化支出结构，坚持底线思维和可持续发展理念，坚持勤俭办事，从严控制一般性支出，加强和改进预算管理，提高财政资金使用绩效。

（一）公共财政预算收入安排计划。按照上述思路，根据全乡经济社会发展的主要预期目标，2021年全乡一般公共预算收入安排1049万元，比2020年年初预算数增加5.75%。

（二）公共财政预算收入支出安排情况。按照“量入为出，收支平衡”的原则，经初步测算，2021全乡地方财政总预算支出安排1049万元，其中：一般公共预算支出1049万元。支出项目安排情况是：一般公共服务支出824万元，社会保障和就业支出172万元，文化体育与传媒支出2万元，住房保障支出45万元，农林水支出6万元。

（三）财政收支预算平衡情况。一般公共财政预算收入1049万元，收入方总计1049万元；安排公共财政预算支出1049万元，支出方总计1049万元。收支相抵，预算平衡。

因管理职责的原因，王子树乡政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算为零。

三、2021年财政主要工作任务

为实现2021年财政工作目标任务，我们将着重抓好以下工作：

（一）严格支出管理，坚持厉行节约。严格支出预算管理，合理控制支出，确保财政收支平衡；进一步树立过“紧日子”的要求和“量力而行，量入为出”的原则，压缩一般性支出，严把“三公”经费开支，降低行政成本，切实保障民生和重点项目支出。

（二）优化财政支出结构，加快城乡统筹发展。按照“保运转、重民生、促发展”的原则，不断完善财政支农资金管理机制，为全乡经济社会持续健康发展提供财力保障。重点支持农村基础设施建设、产业发展、脱贫攻坚着力加强面向社会弱势群体保障性支出，推进城乡义务教育均衡发展，不断完善公共卫生服务体系，加快全社会保障机制建设，大力加强农村住房保障，改善城乡环境，切实提高群众生活水平，推进城乡发展协调统一。

（三）继续深化财政改革，切实加强财政监督。进一步规范预算编制，建立编制科学、预算透明、执行严格、监督有力的预算管理机制，加强财政精细化管理，着力提高财政资金使用效益。加强各类专项资金的监督管理，确保资金使用规范、安全、有效。继续发扬艰苦奋斗的优良传统，从严从紧控制一般性支出，大力压缩“三公”经费和会议经费，节约行政成本。

（四）加强干部队伍建设，提高依法理财水平。围绕“管理做细、监督做实、服务做深”的要求，加强乡财政干部依法理财水平，积极引导财政干部转变思维模式，树立化危为机的意识，努力锻造一支敢于直面困难、勇于担当重任、善于攻坚破难、快于执行落实、廉于行为操守的财政干部队伍，为全乡财政工作的扎实推进奠定坚实基础。

各位代表，做好各项财政工作十分重要。我们将在乡党委的坚强领导下，自觉接受乡人大的法律监督和工作监督，切实加强财政科学管理，开拓进取、扎实工作，确保财政收支预算任务全面完成，促进全乡经济社会持续健康发展。  

 [附件: 王子树乡2021年财政预算草案编制说明] 

 [附件: 王子树乡第十八届人民代表大会第七次会议关于王子树乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案的决议] 

 [附件: 陇川县王子树乡财政2021年预算草案]