陇川县王子树乡人民政府2019年部门预算编制说明

         陇川县王子树乡人民政府2019年部门预算公开

目  录

第一部分  陇川县王子树乡人民政府2019年部门预算编制说明

第二部分  陇川县王子树乡人民政府2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县王子树乡人民政府2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能，基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）机构设置情况

陇川县王子树乡政府内设机构5个，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室。 

陇川县王子树乡政府所属事业站所7个，包括：农业综合服务中心、林业站、农业农村经济经营管理站、村镇建设规划中心、文化广播电视服务中心、财政所、社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

19年重点工作任务介绍

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.制定王子树乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3.讨论王子树乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民致富，搞好生产结构调整，带领群众脱贫致富。

4.管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜牧饮水等方面的工作。

6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8.保护社会主义的国有资产和劳动群众集体所有的财产、保化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

9.保护各种经济组织的合法权益。

10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.加强乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

12.执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

13.积极开展脱贫攻坚相关工作

14.办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

  二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制30人，事业编制40人。在职实有65人，其中：财政全供养65人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1044.09万元，其中：一般公共预算财政拨款1044.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1044.09万元，其中:本年收入1044.09万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1044.09万元（本级财力1044.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1044.09万元。财政拨款安排支出1044.09万元，其中，基本支出1028.01万元，项目支出16.08万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

如：1.“一般公共服务支出”2019年预算1044.09万元，主要用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出810.64万元(其中：基本支出810.64万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出65.14万元(其中：基本支出54.74万元，项目支出10.4万元)。

对个人和家庭的补助168.3万元(其中：基本支出162.62万元，项目支出5.68万元)。

资本性支出（基本建设）0万元(其中：项目支出0万元)。

资本性支出0万元(其中：项目支出0万元)。

其他支出0万元(其中：项目支出0万元)。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

王子树乡政府无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

    王子树乡政府无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

    王子树乡政府无按既定政策标准测算`1补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

    具体说明全年预算收支增减变化情况

（一）基本支出预算变动的主要原因：2019年基本支出1028.01万元（其中：职工福利支810.64万元，占比78.85%；对个人和家庭的补助162.62万元，占比15.82；商品和服务支出54.74万元，占比5.32%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数790.29万元，增加237.72万元，增幅（或下降）30.08% ，主要增长（或下降）原因：工资增加和机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算16.08万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算88.29万元，比2019年16.08万元，减少72.21万元，下降18.21 %。原因为：2018年预算机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入项目支出，2019纳入基本支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

 1.基本支出：包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、一般公用经费、退休公用、退休费经费、住房公积金等。

2.项目支出：包括人大主席团工作经费、人大代表活动经费、人代会会议经费、文化站活动经费及共享工程运行、村民小组补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.非税收入：包含社会抚养费、乡账户银行存款利息、市场管理经费。

4.人员经费：在职及退休人员工资。

5.公用经费：在职及退休人员工作经费。

6.一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算安排陇川县王子树乡人民政府机关行政运行经费981.91万元，主要为人员经费928.32万元，公用经费53.59万元（其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费13万元）。

（三）国有资产占用情况

    王子树乡人民政府无国有资产占用情况。

（四）王子树乡人民政府整体绩效情况

    确保各项会议按时召开，各项补助按时发放，项目按时完工。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算27万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费14万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务接待费13万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平（或增加、减少），原因是……。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平（或增加、减少），原因是……。

2019年公务用车运行维护费预算14万元，与2018年预算持平，原因是主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算13万元，与2018年预算持平，原因是主要用于国内因公接待支出，包括餐费、住宿费。

 [附件: 附件2：陇川县王子树乡人民政府2019年部门预算公开情况表]