陇川县王子树乡人民政府2018年部门预算编制说明

目录

 

第一部分 陇川县王子树乡人民政府2018年部门预算编制说明

第二部分 陇川县王子树乡人民政府2018年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门国有资本经营支出预算表

十一、县本级项目支出绩效目标表（预算批复项目）

十二、部门政府采购情况表

十三、部门非税收入征收计划表

十四、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

 

 

 

陇川县王子树乡人民政府2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能，基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）机构设置情况

部门在职人员编制70人，其中：行政编制30人，事业编制40人。在职实有57人，其中：财政全供养57人，非财政供养0人。离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

（三）重点工作概述

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.制定王子树乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3.讨论王子树乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民致富，搞好生产结构调整，带领群众脱贫致富。

4.管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜牧饮水等方面的工作。

6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8.保护社会主义的国有资产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

9.保护各种经济组织的合法权益。

10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.加强乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

12.执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

13.积极开展脱贫攻坚相关工作。

14.办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：在职人员编制70人，其中：行政编制30人，事业编制40人。在职实有57人，其中： 财政全供养 57人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1179.7万元，其中：一般公共预算财政拨款901.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转278.13万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1179.7万元，其中:本年收入901.57万元，上年结转278.13万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款901.57万元（本级财力901.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1179.7万元。财政拨款安排支出 1179.7万元，其中，基本支出943.26万元，项目支出236.44万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：一般公共服务支出851.82万元；教育支出4.17万元;文化体育与传媒支出53.22万元；社会保障和就业支出145.46万元；医疗卫生与计划生育支出0.51万元；城乡社区支出0.54万元；农林水支出35.08万元；交通运输支出0.1万元；资源勘探信息等支出3.5万元；商业服务业等支出30万元；国土海洋气象等支出3.05万元；住房保障支出42.25万元；其他支出10万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：工资福利支出674.45万元；商品和服务支出256.31万元；对个人和家庭的补助148.94万元；资本性支出100万元（其中：基本支出943.26万元，项目支出236.44万元）。

 五、三公经费增减变化情况

2017年公务接待费13万元；公务用车运行维护费14万元，合计27万元。2018年公务接待费13万元；公务用车运行维护费14万元，合计27万元。本年度与上年度持平。

 六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：0万元。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

七、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

2018年部门预算总支出1179.7万元（其中上年结转278.13万元），较2017年部门预算总支出701.76万元，减少477.94万元；其中：2018基本支出943.26万元，较2017年基本支出688.48万元，增加254.78万元，是由于人员工资中增加住房公积金、改革性补贴、月发绩效奖励金；2018项目支出236.44万元，较2017年项目支出13.28万元，增加223.16万元，主要原因是上年存在结余资金较多，本年预算项目较上年增加。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.商品和服务支出：包括办公费、印刷费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等日常工作支出。

2.“三公”经费支出：包括因公出国费用、公务接待费、公务用车运行维护费。

（二）机关运行经费安排

2018年预算安排机关运行经费48.58万元。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日未有国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明：1、计划组织所有代表（50人）外出考察一次，预计支出2万元；2、召开人代会一次，人数130人，预计支出3万元。召开7次人大主席团会议（包括会议后考察），每次会议人数7人，其中：前6次会议支出0.142万元，第七次会议支出0.143万元。用于发放71个村民小组，每个村民小组0.08万元。3、用于开展2019年三八节活动，65人，金额0.8万元；4、用于开展2019年国庆节活动，人数150人，金额1万元。召开人代会一次，人数130人，预计支出1.8万元。

 

陇川县王子树乡人民政府

 2019年1月15日