陇川县中医医院2018年度部门决算

陇川县中医医院2018年度部门决算

第一部分  XX概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  XX年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  XX年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  陇川县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

开展中医药治疗及医疗常见疾病多发病护理、预防保健、卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫生信息管理，内科、外科、妇产科、儿科、计划生育技术服务、生育指导与避孕咨询、婚前保健与医学检查、婚前咨询与新婚保健、避孕方法使用与知情选择、计划生育技术人员与婚前保健服务人员培训，为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、提高医院业务管理水平，大力发展中医药，增加业务收入。2、积极推进基层医疗卫生服务建设和基本公共卫生服务工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2018年部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县中医医院2018年实有人员事业编制47人，在职在编实有事业人员103人（其中：专业技术人员94人，管理人员4人，技术工人4人，普工1人）

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

 

     第三部门 2018年度部门决算情况说明

一、  收入决算情况说明

陇川县中医医院2018年度收入合计24024533.17元。其中：财政拨款收入17480858.96元，占总收入的72.76%；事业收入6543674.21元，占总收入的27.24%；与上年对比总收入增加4913030.23元，主要原因分析：财政拨款收入增加，财政增资。

二、  支出决算情况说明

陇川县中医医院2018年度支出合计23056354.25元。其中：基本支出21636009.79元，占总支出的93.84％；项目支出1420344.46元，占总支出的6.16％；与上年对比总支出增加6078954.28元,主要原因分析：财政增加了人员经费支出。

（一）   基本支出情况

2018年度用于保障陇川县中医医院正常运转的日常支出21636009.79元。与上年对比增加日常支出6356683.01元,主要原因分析人员经费增加，财政拨款支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.39％。

（二）   项目支出情况

2018年度用于保障陇川县中医医院为完成特定的事业发展目标，开展基本公共卫生服务，用于专项业务工作的经费支出1420344.46元。与上年对比减少277728.73元,主要原因分析本年度增加开展部分未开展项目。具体项目开支用于基本公共卫生服务。

三、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县中医医院2018年度一般公共预算财政拨款支出16731305.50元,占本年支出合计的72.56%。与上年对比增加4290912.13元,主要原因分析：中医医院为加快推进工作进度和各项工作的支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.社会保障和就业支出3293757.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.68%。主要用于养老保险及职业年金支出；

2.医疗卫生与计划生育支出12638559.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.54%。主要用于工资福利支出及商品和服务支出；

3.住房保障支出798989元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于在职职工住房公积金支出；

 

四、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县中医医院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比3017年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县中医医院2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县中医医院资产总额15371682.48元，其中，流动资产8227669.48元，固定资产6794012元，对外投资及有价证券0元，在建工程350000元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1880956.06元，其中固定资产增加813950元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	15371682.48	8227669.48	6794012	2958787					3835225			350000	1
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位2018年未开展部门绩效自评情况。附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

1、财政补助收入：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。

2、财政补助支出：是指用财政补助收入资金安排的支出。

3、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务的支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务的支出三部分。

4、项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

   [附件: 陇川县陇把镇中心卫生院]