陇川县疾病预防控制中心2018年度部门决算

陇川县疾病预防控制中心2018年度部门决算

第一部分：陇川县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分：陇川县疾病预防控制中心年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门：陇川县疾病预防控制中心年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分：其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分：名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县疾病预防控制中心主要职能：全县的疾病监测和预防控制，承担着全县各种传染病，地方病及公共卫生突发事件的监测，业务培训，技术指导和预防控制工作等任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度重点工作任务介绍：1、加强政治思想理论学习，不断提高自身政治业务素质。2、扎实开展党建工作，落实主体责任。3、扎实开展“七五”普法工作，职工学法用法主动性明显增强。4、脱贫攻坚工作。5、对口帮扶工作。6、疾病防控工作。7、传染病疫情及突发公共卫生事件。8、国家基本公共卫生服务项目工作。9、重点传染病防控。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县疾病预防控制中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.陇川县疾病预防控制中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县疾病预防控制中心2018年末实有人员编制56人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制56人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员56人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分：2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门：2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县疾病预防控制中心2018年度收入合计11,128,919.46元。其中：财政拨款收入11,128,919.46元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加2800395.29元，主要原因分析国家加大对防疫工作的投入。

二、支出决算情况说明

陇川县疾病预防控制中心2018年度支出合计10,186,527.40元。其中：基本支出7635266.69元，占总支出的74.95％；项目支出2551260.71元，占总支出的25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加1535387.61元，主要原因分析防疫工作力度加大，人员工资有所增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障疾控中心正常运转的日常支出7635266.69元。与上年对比增加1750816.7,主要原因分析新进2名人员，职工工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.6％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.6％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障疾控中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2551260.71元。与上年对比减少215429.09元，主要原因分析疫苗成本减少，财政返还成本收入降低。具体项目开支及开展工作情况：疾病预防控制机构964996.92元，基本公共卫生服务227237.19元，重大公共卫生专项1312540.85元，其他公共卫生支出20000元，食品安全事务1509.75元，农村人畜饮水24976元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体的情况

陇川县疾病预防控制中心2018年度一般公共预算财政拨款支出10,186,527.40元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加2800395.29元，主要原因分析国家加大对防疫工作的投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体的情况

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体的情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为200000元，支出决算为138,789.18元，完成预算的69.39%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为112,008.18元，完成预算的80%；公务接待费支出决算为26,781元，完成预算的44.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位按照节约的原则。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少43079.82元，下降23.69%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13991.82元，下降10.15%；公务接待费支出决算减少29088元，下降52.06%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位按照节约的原则。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体的情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出112,008.18元，占80%；公务接待费支出26781元，占44.64%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.2. 公务用车购置及运行维护费支出112,008.18元。其中：

公务用车购置支出112,008.18元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出112,008.18元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于基本公卫、疟疾、登革热、公共场所采样、水质采样、艾滋病下乡督导、计划免疫、结核病、鼠疫、地方病、美沙酮等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出26,781元。其中：

国内接待费支出26,781元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次268人（其中：外事接待人次0人）。主要用于登革热、麻疹等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分：其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门资产总额16059785.84元，其中，流动资产6763520.45元，固定资产9296263.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1321408.99元，其中固定资产增加1076965.55元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值295800元；报废报损资产17项，账面原值176499.56元，实现资产处置收入150元；出租房屋768平方米，账面原值130000元，实现资产使用收入82760.87元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	16059785.84	6763520.45	9296263.39	3614979.83	795600	0			4885683.56		0	0	2		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额989885.8元，其中：政府采购货物支出963385.8元；政府采购工程支出26500元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分：名词解释

财政补助收入：是指事业单位直接从财政部门取得的和通过主管部门从财政部门取得的各类事业经费，包括正常经费和专项资金。在我国传统的预算体制和行政事业单位预算会计制度下，该资金也称为经费，收到的该笔资金称为拨入经费。

三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。由于这三项费用的滥用涉及中华人民共和国党政机关的公费旅游、公车消费、公款吃喝等不良行为，故为社会普遍关注。

   [附件：陇川县疾病预防控制中心]