陇川县人民医院2017年度部门决算

陇川县人民医院2017年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县人民医院是集医疗、教学为一体的县域内唯一一所非营利性二级甲等综合医院，主要承担着全县及周边乡镇、境外人员的医疗救治，部分公共卫生、预防保健、突发公共卫生事件应急保障、救治工作。主要开展普外、胸外、骨外、妇产科、泌尿外科等手术，是新型农村合作医疗、城镇职工及居民医疗保险定点医疗机构。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年度重点工作任务介绍。

为进一步深化州医改办关于推进“一州一策”医疗服务价格补偿机制改革的要求，医院于2017年8月26日零时零分与全州其他14家公立医院同时启动改革工作，全面取消药品、耗材加成，降低大型仪器设备诊疗、检验医疗服务项目价格共计230项，同步调整手术类、护理类、中医类等医疗服务项目价格共计135项。减少的收入按照“价格调整补偿、医院消化政府投入”三渠道“8:1:1”的比例进行分担后，进行补偿。

医院认真贯彻落实《云南省健康扶贫30条措施》、《德宏州农村贫困人口大病救治工作方案》的相关要求，切实解决人民群众“看病难、看病贵”和困难群众“因病致贫、因病返贫”问题。医院结合实际情况，制定了《农村贫困人口大病专项救治实施方案》，成立9类15种大病救治领导小组。组织大病救治领导小组到各乡镇进村入户开展随访工作，针对患者的病情制定个性化治疗方案，做到一人一档一方案。对需要住院治疗的给予开通绿色通道，进行集中救治。

根据人社部发布基本医疗保险跨省异地就医住院医疗费用直接结算公共服务信息（第四期），我院与云南省其他319家定点医疗机构一起接入国家异地就医结算系统，成为国家异地就医结算机构。12月15日医院正式接入异地结算系统，在我院住院的州外患者可以享受收“一站式”结算。

 二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县人民医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.……

2.……

3、陇川县人民医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县人民医院2017年末实有人员编制173人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制173人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员177人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县人民医院2017年度收入合计116132795.54元。其中：财政拨款收入15967930.2元，占总收入的13.75%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入96329573.18元，占总收入的82.95%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入3835292.16元，占总收入的3.30%。与上年对比，财政拨款收入减少2338699.2元,减少率12.78%， 事业收入增加10317164.91元,增长率12.00%，其他收入增加2865347.25元,增长率295.41%，主要原因分析是2017年退休人员工资已转入社保发放，2017年财政拨款收入增加，门诊人数增加22048人，出院人数增加2889人。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

陇川县人民医院2017年度支出合计117330317.24元。其中：基本支出111882321.24元，占总支出的95.36％；项目支出54479960元，占总支出的4.64％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比基本支出增加17990743.54元，增长率19.16%,项目支出增加2765481元，增长率103.09%。主要原因分析主要是提高医务人员待遇，卫生材料和药品费增加，固定资产折旧增加，其他公用经费增加，购置医疗设备。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障陇川县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出111882321.24元。与上年对比日常支出增加17990743.54元，增长率19.16%,主要原因分析是提高医务人员待遇和机关事业单位基本养老保险的缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的38.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的60.32％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障陇川县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5447996元。与上年对比增加2765517元，增长率103.09%,主要原因分析医院廉租房维修费增加，医药价格综合改革政府补助金增加，廉租房管理人员的工资增加，专用设备购置费的增加。具体项目开支及开展工作情况功能科胃肠镜室购电子胃肠镜系统一套，血透室购单泵血液透析机5台等设备运行状况良好，医院廉租房维修及人员工资正常支出等。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款支出10559794.2元,占本年支出合计的9.00%。与上年对比减少3567814.2元，减少率2.60%。主要原因分析退休人员工资转由社保发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

8.社会保障和就业支出10515元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于退休人员建房补助（相关支出情况）；

9.医疗卫生与计划生育支出15997275.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.93%。主要用于在职人员的工资（相关支出情况）；

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县人民医院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

陇川县人民医院2017年机关运行经费支出0万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，2017年陇川县人民医院资产总额105870629元，其中，流动资产24811299.19元，固定资产76120474.19元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4938855.62元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加907772.82元，其中固定资产增加4453738.27元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 [附件: 陇川县人民医院2017年度部门决算表（公开）]