2018年勐约乡财政预算公开

目录

 

第一部分 陇川县勐约乡2018年部门预算编制说明

陇川县勐约乡2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

加强勐约乡政治思想和方针政策的领导，经济和行政工作的领导，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，抓好本乡党建工作、群团工作、精神文明建设等各工作，结合勐约乡实际全面完成好上级安排工作，推动勐约各项事业又好又快的发展，创造良好社会环境。

（二）机构设置情况

2018年勐约乡共有单位机构1个，其中：行政单位1个（含党委、政府及人大）；站所包括文化站、林业站、农经站、农业综合服务中心、社会保障服务中心、社会事务办公室、综治办 。

（三）主要工作

（一）聚焦精准补短板，脱贫攻坚迈上新台阶：紧紧围绕“两不愁三保障”的扶贫总体目标，举全镇之力，根据贫困村退出考核和贫困户脱贫认定的内容及标准，因村因户，精准施策，扎实做好脱贫攻坚民房建设、产业发展、基础设施建设、贫困对象动态管理等各项工作。（二）农业基础进一步夯实，农村经济持续发展，积极实施“美丽乡村”的发展战略，认真落实各项支农惠农政策，农民发展生产积极性进一步提高，农业农村经济发展保持稳定增长。（三）大力实施城乡环境整治，全面提升城乡人居环境，着力改善城乡人居环境，按照“四治三改一拆一增”及“七改三清”整治重点（四）社会综合治理不断加强，禁毒治艾工作深入推进

强化社会治安综合治理，扎实开展“七五“普法工作，深入推进禁毒防艾人民战争、强化“三安”工作措施，深化民族团结工作，严厉打击违法犯罪行为，积极调处化解矛盾纠纷，大力开展法律法规宣传教育，积极推动社会稳定和谐发展。（五）坚持全面统筹协调，稳步推进各项社会事业

大力开展农村实用技术培训，加强培育适应于新农村建设人才队伍（六）加强政府职能建设，不断提高行政效率，推进法治政府、阳光政府、责任政府、效能政府建设，认真执行各项议事规则和工作制度，自觉接受人大法律监督、工作监督和社会舆论监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制65人，其中：行政编制 28人，事业编制37人。在职实有59人，其中： 财政全供养 32人，财政部分供养27人，非财政供养0人。

离退休人员15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1476.18万元，其中：一般公共预算财政拨款862.21万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转613.97万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1476.18万元，其中:本年收入862.21万元，上年结转613.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款862.21万元（本级财力862.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 862.21万元。财政拨款安排支出 862.21万元，其中，基本支出750.65万元，项目支出111.56万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出678.09万元；文体体育与传媒支出1.8万元；社会保障和就业支出120.96万；节能环保支出15万元；农林水支出3.6万元；住房保障支出42.67万。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出750.65万元，项目支出111.56万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0万元，主要用于……。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因）

（一）（一）预算收入增减变化情况  

 2018年预算总收入1476.18万元，预算收入增加的主要原因是上年的结余结转收入613.97万元。

（二）预算支出增减变化情况   

2018年预算总支出1476.18万元，预算支出增加的主要原因是：（1）因为工资改革，职工工资较上年工资水平有所提高；（2）上年的结余结转收入613.97万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年勐约乡人民政府行使用一般公共财政预算财政拨款安排的基本支出中日常公共经费支出49.67万元，与2017年预算数相比增加4万。陇把镇运行经费支出，主要安排在办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费主要包括工资福利支出617.1万元；商品服务支出49.67万元；对个人和家庭的补助83.88万元；一般公共服务支出7.26万元；文体体育与传媒支出1.8万元；社会保障和就业支出83.9万；节能环保支出15万元；农林水支出3.6万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

第二部分陇川县勐约乡年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门国有资本经营支出预算表

十一、县本级项目支出绩效目标表（预算批复项目）

十二、部门政府采购情况表

十三、部门非税收入征收计划表

十四、部门重点工作情况解释说明汇总表

 [附件: 附件2：陇川县勐约乡2018年部门预算公开情况表] 

目录

 

第一部分 陇川县勐约乡2018年部门预算编制说明

第二部分陇川县勐约乡年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门国有资本经营支出预算表

十一、县本级项目支出绩效目标表（预算批复项目）

十二、部门政府采购情况表

十三、部门非税收入征收计划表

十四、部门重点工作情况解释说明汇总表