勐约乡人民政府部门2016年度部门决算公开说明

勐约乡人民政府部门2016年度部门决算公开说明

第一部分 勐约乡人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规。

2.制定勐约乡经济和社会发展计划、规划，并组织实施。

3.讨论勐约乡经济建设和社会发展中的问题，围绕财政增收、农民致富，搞好生产结构调整，带领群众脱贫致富。

4.管理本行政区域的经济、教育、科学、文化、广播、卫生、防疫、体育事业、统计、财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

5.组织协调农田水利基本建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜牧饮水等方面的工作。

6.负责本行政区域内的护林防火、防汛抗旱工作。

7.受理人民群众和国家机关工作人员的来信来访，解决民间矛盾纠纷。

8.保护社会主义的国有资产和劳动群众集体所有的财产、保护公民私人所有的合法财产，搞好社会治安、维护社会秩序、净化社会环境、保护公民的人身、民主权利和其他权利。

9.保护各种经济组织的合法权益。

10.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

11.加强乡人民政府的自身建设，对政府工作人员进行管理。

12.执行党委的决定、乡党代会和人民代表大会的决议，执行上级国家行政机关的决定和命令，同时根据法律和政策许可的范围发布本行政区域的决定和命令。

13.决定召开人民政府全体会议时间和列席会议人员的名单。

14.办理县委、县政府和上级部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入勐约乡人民政府2016年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.陇川县勐约乡人民政府行政单位

2. 陇川县勐约乡人民政府事业单位

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

勐约乡人民政府2016年度末实有人员编制65人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制3人），事业编制37人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），事业人员34人（含参公管理事业人员7人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

勐约乡人民政府2016年度收入合计1051.53万元。其中：财政拨款收入1051.53万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，2015年收入859.25万元，增加192.28万元，主要原因分析陇川县2016年度村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制项目资金127万元(陇财预【2016】333号)、大石头育林基金及温泉村植树造林资金30万元(陇财预【2016】514号)、勐约乡政府植树造林资金20万元(陇财预【2016】514号)、2015年度全省大中型水电移民维稳工作经费20万元(陇财农【2016】83号)、2016年大中型水库移民后期扶持州级结余资金45万元(陇财农【2016】80号)、，勐约乡文体中心建设补助经费45万元(陇财教【2016】25号)。

二、支出决算情况说明

勐约乡人民政府2016年度支出合计1035.43万元。其中：基本支出725.69万元，占总支出的70.09％；项目支出309.74万元，占总支出的29.91％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，2015年支出1168.64万元，减少133.21万元，支出增减变化不大。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障勐约乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出725.69万元。与上年对比，2015年支出933.45万元，主要原因分析：人员经费和日常公用经费较2015年都有所减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.50％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障勐约乡人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出309.74万元。与上年对比，2015年为235.18万元,增加74.56万元。主要原因分析对村级一事一议的补助提高。具体项目开支及开展工作情况，陇川县2016年度村级公益事业建设一事一议财政奖补普惠制项目资金127万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

勐约乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出984.78万元,占本年支出合计的95.12%。与上年对比，2015年支出1168.64万元,主要原因分析人员经费和日常公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出506.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.43%。主要用于工资福利支出。

2.教育（类）支出0.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于培训和干部教育支出；

3.文化体育与传媒（类）支出80.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于文化工作开支；

4.社会保障和就业（类）支出69.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.06%。主要用于退休费支出；

5.农林水（类）支出331.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.08%。主要用于工资和基础设施建设开支；

6.资源勘探信息等（类）支出1.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于商品和服务支出；

7.公共安全（类）支出0.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他公安支出；

8.医疗卫生与计划生育支出0.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用计划生育支出；

9.国土海洋气象等支出0.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用办公支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

勐约乡人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为15.49万元，完成预算的172.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7.50万元，完成预算的374.95%；公务接待费支出决算为7.99万元，完成预算的114.13%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因车辆维修等费用较高，接待费增加是由于2016年开展扶贫工作支出增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数15.49万元，比2015年决算数16.75万元减少1.27万元，下降7.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少0.17万元，下降2.28%。；公务接待费支出决算减少1.09万元，下降12.02%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车购置及运行维护费有所减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7.50万元，占48.42%；公务接待费支出7.99万元，占51.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出7.50万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出7.50万元。主要用于到各相关工作单位办理业务和到各村委会及村寨开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，勐约乡人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出7.99万元。其中：

国内接待费支出7.99万元（其中：外事接待费支出0万元）。主要用于上级部门，其他单位和部门到本单位指导工作，检查工作等发生的接待支出。勐约乡人民政府部门2016年国内公务接待130批次（其中：外事接待0批次），接待人次1317人（其中：外事接待人次0人），主要包括接待州、县各单位和村委会产生的费用。

国（境）外接待费支出0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

勐约乡人民政府2016年机关运行经费支出163.27万元，2015年相关运行经费为608.17万元。与上年对比减少,主要原因分析2016年其他资本性支出减少。部门机关运行经费主要用于乡政府日常公用支出。

（二）其他重要事项情况说明

1.固定资产115.29万元。

2.2016年勐约乡人民政府采购预算支出22.89万元，实际采购金额22.89万元，主要用于采购货物。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、

一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

 [附件: 陇川县勐约乡2016年部门决算公开表] 

                                                                     陇川县勐约乡人民政府

                                                                                                                                                                  2017年10月18日