关于陇川县勐约乡人民政府2017年部门预算编制的说明

 [附件: 2017年陇川县勐约乡部门预算表] 

关于陇川县勐约乡人民政府

2017年部门预算编制的说明

   

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

陇川县勐约乡是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对乡镇社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展乡村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

2017年主要工作是坚持组织领导，强化机制，确保打赢脱贫攻坚战；坚持稳中求好，提质增效，培育产业升级新优势；坚持绿色发展，优化环境，建设生态宜居新家园；坚持统筹协调，和谐发展，社会各项事业稳步推进；坚持监管并重，禁毒防艾，全力推进和谐勐约；坚持共建共享，改善民生，谋求社会事业新发展；坚持恪尽职守，务实创新，全力打造人民满意政府。

二、部门预算编制情况

勐约乡编制2017年部门预算的指导思想是：全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深化预算管理制度改革，牢固树立依法理财理念，认真落实县委、县政府的决策部署，保持稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险综合平衡。坚持全面完整，政府收支全部纳入预算管理；坚持有保有压，严控“三公经费”等一般性支出，按保工资、保运转、保民生、保重点项目支出的需要；坚持公开透明，细化预算编制，深化预决算信息公开，推行预算评审论证；坚持讲求绩效，强化支出责任和效率意识，提高预算管理绩效。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。部门在职人员编制65人，其中：行政编制25人，工勤编制3人，事业编制37人。在职实有59人，其中：行政25人，参公7人，事业27人。离退休人员13人，其中：退休13人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年陇川县勐约乡人民政府财务总收入743.48万元，其中：一般公共预算743.48万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入743.48万元，其中，本年收入743.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款743.48万元（本级财力743.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出743.48万元，其中：基本支出713.59万元，占总支出的95.98％，项目支出29.89万元，占总支出的4.02％。按支出功能科目分类，按支出功能科目分类2010104款人大会议2.65万元，2010108款代表工作1.84万元，2010301款行政运行643.58万元，2013299款其他组织事务支出20万元，2070109款群众文化1.8万元，2080501款行政单位离退休18.75万元，2130799款其他农村综合改革支出3.6万元，2210201款住房公积金51.26万元。

（一）   基本支出情况

2017年用于保障勐约乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出591.53万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82.89％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的7.39％；对个人和家庭的补助69.36万元，占基本支出的9.72%。与上年基本支出预算数409.91万元对比增加了303.68万元，增加的原因主要是调资增长幅度较大。

（二）   项目支出情况

2017年用于保障勐约乡政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29.89万元，如其他组织事务支出等开支。与上年项目支出预算数10.41万元对比增加了19.48万元，增加的原因主要是党小组活动室资金。

五、名词解释

1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车。

3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、行政经费是指行政单位、参公事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必需的，用财政拨款开支的费用。