陇川县林业和草原局2021年部门预算公开

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目录

 

第一部分 陇川县林业和草原局2021年部门预算编制说明

第二部分 陇川县林业和草原局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县林业和草原局2021年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）负责林业和草原及其生态保护修复的监督管理；

（2）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作；

（3）负责森林、草原、湿地资源的监督管理；

（4）负责监督管理荒漠化防治工作；

（5）负责陆生野生动植物资源监督管理，以及陆生野生动物栖息地调查、管理；

（6）负责监督管理各类自然保护地；

（7）负责推进林业和草原改革及产业发展相关工作；

（8）拟订林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业和草原产业地方标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫有关工作；

（9）指导国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源调查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草原生产经营行为，监督林木种苗、草种质量；

（10）负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并组织实施；

（11）监督管理林业和草原资金和国有资产，提出林业和草原预算内投资、国家、省财政性资金安排建议，按政府规定的权限，审核规划内和年度计划内固定资产投资项目；

（12）负责林业和草原科技、教育、宣传和外事工作，指导林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原对外交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约工作。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

（1）陇川县林业和草原局设行政机关内设机构3个，分别为：综合办公室、资源保护管理与灾害预防股、生态修复与科学技术发展股。与上年一致。

（2）陇川县林业和草原局设事业科室10个，分别为：林业有害生物防治检疫局、林科所、林木种苗站、营林站、竹业开发技术推广站、野生动物拯救收容站、瑞陇木材检查站、陇梁木材检查站、林业调查规划设计队、陇川国有林场。与上年一致。

（三）重点工作概述

强化生态宣传教育，提高陇川全民生态保护意识；积极落实生态效益补偿机制和天然商品林管护补偿政策措施，加强护林员管理和林区巡护，落实森林防火责任制和宣传预防工作；开展一般湿地认定工作，完成《陇川县湿地保护与修复实施规划》；进一步加强灾害监测预报能力，完善“县、乡、村”三级主要林业有害生物监测预报网点体系，提高灾害监测和预测预报准确性；持续加大对非法占用林地行为的打击力度，严厉打击盗猎盗伐野生动植物等违法犯罪行为；完善应急体系建设，提升森林消防应急处置能力，确保完成年度森林草原防火工作目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制9人，事业编制66人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

车辆编制6辆，实有车辆7辆，其中：编制车辆执法车1辆、森林消防车3辆、应急车2辆；无编制车辆有森林消防车1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入6895.69万元，其中：一般公共预算6048.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转收入847.64万元。

与上年对比增加1721.58万元，增长33.27%，主要原因分析：本年度森林植被恢复费安排支出（含上年结余）增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入6895.69万元，其中:本年收入6048.05万元，上年结转收入847.64万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6048.05万元（本级财力6048.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比本年收入增加1721.58万元，增长33.27%，主要原因分析：本年度森林植被恢复费安排支出（含上年结余）增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出6895.69万元。财政拨款安排支出6895.69万元，其中：基本支出1264.27万元，与上年对比增加14.19万元，增长1.14%，主要原因是上年结转结余对个人和家庭补助增加；项目支出5631.42万元，与上年对比增加1707.39万元，增长43.51%，主要原因本年度森林植被恢复费安排支出（含上年结余）增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.“201一般公共服务支出”2021年预算支出15.6万元，主要用于河道清理0.5万元、党建示范点建设和退休党员活动经费3.3万元、禁食在养野生动物处置工作11.8万元。

2.“208社会保障和就业支出”2021年预算支出306.76万元，其中：用于行政离退休人员工资和退休公用经费55.98万元；事业离退休人员工资和退休公用经费、林场退休定补人员工资115.89万元；缴纳基本养老保险91.54万元；死亡抚恤和遗属生活补助支出42.21万元；缴纳工伤保险1.14万元。

3.“211节能环保支出”2021年预算支出303.62万元，其中：用于草原生态修复治理2万元；护林员装备购置11万元、生态护林员补助2.5万元；林场护林人员聘用经费及森林抚育工作经费35.78万元；林茶产业建设、管护瞭望站建设等248.84万元；退耕还林工作经费3.5万元。

4.“213农林水支出”2021年预算支出6207.73万元，其中：行政人员工资、办公费、公务员嘉奖、津贴补贴等支出211.71万元；事业人员工资、办公费、差旅费、津贴补贴等支出627.53万元；森林抚育差旅费及车辆运行开支1.52万元；森林资源管理专项支出4685.2万元；林场护林人员聘用经费及社会保险101.59万元；森林生态效益补偿兑付及公共管护390.18万元；禁食野生动物退出人工繁育补助11.36万元；铜壁关自然保护区建设和管理专项经费15万元、湿地保护专项经费40万元；保护地优化整合勘界专项资金47万元；林业有害生物防治、森林防灭火扑火队、防火工作宣传及差旅费支出65.69万元；石油价格补贴1万元；森林火灾保险2021年县级配套资金9.95万元。

5.“211住房保障支出”2021年预算支出61.98万元，用于缴纳住房公积金。

五、省对下专项转移支付情况

陇川县林业和草原局2021年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（一）与中央配套事项

陇川县林业和草原局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

陇川县林业和草原局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

陇川县林业和草原局2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县林业和草原局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16万元，与上年一致，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县林业和草原局2021年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县林业和草原局2021年公务接待费预算为7万元，与上年一致，预计国内公务接待批次300次，接待1500人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县林业和草原局2021年公务用车购置及运行维护费为9万元，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致；公务用车运行维护费9万元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）森林植被恢复费上年结余安排林场护林人员聘用经费及社会保险专项资金

1.立项依据：陇川县人民政府关于同意聘用原林场职工为森林管护人员的批复（陇政复〔2017〕223号）。

2.项目实施单位：陇川县林业和草原局。

3.项目基本情况：工资、养老保险、社会保险。

4.项目实施内容：缴纳陇川县国有林场富余人员12人2021年工资、养老保险、社会保险等。

5.资金安排情况：101.59万元。其中：2021年度陇川县国有林场富余人员工资、养老保险共计90万元（工资6万元/人，养老保险1.5万元/人），失业、医疗、生育、工伤保险7.03万元（0.5856万元/人），大病补充医疗保险0.32万元，工会经费1.44万元（0.12万元/人），在职人员退休补缴基本医疗保险2.8万元。

6.项目实施计划：实施周期为2021年1月1日至2021年12月31日。

7.项目实施成效：稳定就业12人。

（二）森林植被恢复费上年结余安排森林火灾保险县级配套经费

1.立项依据：云南省林业厅 云南省财政厅 云南保监局《关于印发森林火灾保险方案的通知》（云林联发〔2007〕38号）。

2.项目实施单位：陇川县林业和草原局。

3.项目基本情况：森林防火保险投保专项项目。

4.项目实施内容：陇川县林地投保面积178万亩，其中：公益林面积56万亩、商品林面积122万亩。

5.资金安排情况：9.95万元。

6.项目实施计划：实施周期为2021年1月1日至2021年12月31日。

7.项目实施成效：（1）经济效益：政策性森林火灾保险项目的实施，保障了受灾农户的权益，最大限度减少损失，维持正常生产，提高了农民的种植积极性。（2）社会和生态效益：通过政策性森林火灾保险项目的实施，稳固了我县支柱产业的原料生产基地，对全县林木业的发展提供有力保障，实现了政府得民心、农民得实惠、企业防火得发展的目标，对我县产业脱贫展起到保驾护航作用。

（三）森林植被恢复费上年结余安排森林防火经费

1.立项依据：云南省森林防火指挥部办公室《关于认真落实森林防火“三·三”制专项经费的通知》（云森指办〔2012〕20号）。

2.项目实施单位：陇川县林业和草原局。

3.项目基本情况：一般工作经费。

4.项目实施内容：预计投入森林防火宣传3万元、森林防火培训4万元、森林防火巡护车辆运行5万元、森林防火差旅费6.19万元。

5.资金安排情况：18.19万元。

6.项目实施计划：实施周期为2021年1月1日至2021年12月31日。

7.项目实施成效：通过项目的实施，人民生活环境得到有效改善，社会稳定和经济持续快速发展。社会和生态效益：森林火灾发生率减少，保护区内植被效率达到有效增长，提高空气质量。

（四）巩固退耕还林成果管理工作经费

1.立项依据：德宏州人民政府《关于2003年退耕还林工程实施意见》（德政发〔2002〕281号）。

2.项目实施单位：陇川县林业和草原局。

3.项目基本情况：续建项目。

4.项目实施内容：对实施的退耕还林工程0.7万亩进行检查验收，开展巩固退耕还林技术培训及指导8场次。

5.资金安排情况：3.5万元。

6.项目实施计划：实施周期为2021年1月1日至2021年12月31日。

7.项目实施成效：（1）经济效益：退耕还林补助发到千家万户，直接增加了农民收入；通过开展技术培训，提高退耕还林建设成效，带动农户增收。（2）社会效益：促进农业生产结构调整。退耕之后，农民更多地可以从事林业、副业和多种经营，可以发展后续产业，促进了农村的经济发展。（3）生态效益：使森林质量显著提高，生态环境得到明显改善，林地涵养水源、保持水土的能力不断增强，提高了森林覆盖率，林区内林相明显得到改观，全县生态保护意识明显增强，生态建设成效显著。

（五）云南铜壁关省级自然保护区陇川片区建设和管理项目专项经费

1.立项依据：德宏州人民政府办公室关于印发德宏州进一步理顺云南铜壁关省级自然保护区管护局工作实施方案的通知（德政办发〔2016〕161号）。

2.项目实施单位：陇川县林业和草原局。

3.项目基本情况：一般工作经费。

4.项目实施内容：计划投入站点基础设施维护2.5万元，条件装备能力建2万元，资源管护、巡护及森林防火3万元，宣传教育及宣传材料制作2万元，生物多样性监测1万元，社区共建共管1.5万元。，林业有害生物防治与监测1万元，科研与科普教育1万元，陆生野生动物疫源疫病监测1万元。

5.资金安排情况：15万元。

6.项目实施计划：实施周期为2021年1月1日至2021年12月31日。

7.项目实施成效：构建科学长效的保护区巡护、监测制度及运行体系，制定巡护规范和监测标准，切实提高保护区管护能力建设和管理水平。

（六）湿地保护和修复经费

1.立项依据：《陇川县人民政府办公室关于印发陇川县落实湿地保护修复专项督查反馈问题整改方案的通知》（NO.293 号）、陇川县人民政府关于同意将龙江水电站水库水域规划为湿地保护小区的批复（陇政复〔2020〕261号）。

2.项目实施单位：陇川县林业和草原局。

3.项目基本情况：新建项目。

4.项目实施内容：聘请第三方帮助编制《陇川县龙江水电站水库保护小区建设方案》；组织开展一般湿地认定、建立湿地认定档案；开展湿地保护法律法规宣传；开展湿地保护管理和巡护监测。

5.资金安排情况：10万元。

6.项目实施计划：实施周期为2021年1月1日至2021年12月31日。

7.项目实施成效：湿地与森林、海洋一起被称为全球三大自然生态系统，具有保持水土、净化水质、蓄洪防旱、调节气候和维护生物多样性等重要生态功能。同时，大型人工湿地（水库）还具有发电、灌溉和旅游观光的社会功能，湿地是人类社会可持续发展的重要物质基础。因此，投入湿地保护经费，经济、社会和生态效益明显。

（七）森林植被恢复费上年结余安排林业有害生物防治项目经费

1.立项依据：《林业植物检疫人员检疫执法行为规范》（国家林业局办公室2005年11月2日印发）、国务院办公厅关于进一步加强林业有害生物防治工作的意见 （国办发〔2014〕26号）、云南省林业有害生物防治检疫局关于林业植物检疫人员着装的要求（云林检函[2018]4号）。

2.项目实施单位：陇川县林业和草原局。

3.项目基本情况：一般工作经费。

4.项目实施内容：完成2次林业有害生物普查（主要针对松材线虫病专项普查）、10 次林业有害生物调查（冬春虫情调查及红火蚁、双钩异翅长蠹、薇甘菊等其他检疫性及非检疫性林业有害生物调查），监测159.4189万亩林地、发布林业有害生物发生趋势预报2次、开展26家木材加工企业林木调运检疫、对全县涉检的6家苗圃地进行植物检疫；对外调入的木材、木制品、植物进行复检；防治林业有害生物面积3万亩。

5.资金安排情况：13万元。

6.项目实施计划：实施周期为2021年1月1日至2021年12月31日。

7.项目实施成效：（1）经济效益：有效防控林业有害生物危害3万亩，按每亩产出820元（含产业加工增值）计算，增加林业产值2460万元；（2）生态效益：通过有效防控林业有害生物危害3万亩，按全县林地面积180万亩计算，森林生态效益增加1.6个百分点。（3）社会效益。一是通过开展林业有害生物的防控，促进林产业的健康发展，将会提高陇川县林农的经济收入；二是加快防治机制创新，积极鼓励和扶持开办树木医院、防治公司、防治队，为当地劳动力创造就业条件，提供就业机会，三是通过开展林业有害生物防治，还可带动地方防治药械销售业的发展。

（八）森林植被恢复费上年结余安排组建县级森林防火专业扑火队专项经费

1.立项依据：根据《森林防火条例》第二十一条之规定：“进入森林高火险期（每年3-5月份），县级组建森林防火季节性专业扑火队伍”的要求，统一集中食宿，统一组织训练，确保全县辖区内一旦发生森林火情、火灾快速组织集结扑救，最大限度减少森林火灾带来的经济损失。

2.项目实施单位：陇川县林业和草原局。

3.项目基本情况：一般工作经费。

4.项目实施内容：陇川县每年（3月-5月份），需组建一支专业的森林防火扑火队伍，预计聘用20人（0.4万元/人/月）。

5.资金安排情况：24万元。

6.项目实施计划：实施周期为2021年1月1日至2021年12月31日。

7.项目实施成效：建立专业扑火队伍具有重要的意义，专业扑火队伍的建立能够最大限度减少陇川县森林火灾带来的经济损失，为提高全县森林资源覆盖率提供重要的保障。

（九）森林植被恢复安排支出（含上年结余3465.2）专项经费

1.立项依据：云南省财政厅云南省林业厅关于森林植被恢复费使用管理的补充通知（云财综〔2007〕42号）。

2.项目实施单位：陇川县林业和草原局。

3.项目基本情况：一般工作经费。

4.项目实施内容：根据年度工作任务开展植树造林、森林资源管护、异地搬迁植被恢复、护林防火等工作。

5.资金安排情况：4685.2万元。

6.项目实施计划：实施周期为2021年1月1日至2021年12月31日。

7.项目实施成效：加强森林资源管护，保护生态环境。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.森林植被恢复费指勘查、开采矿藏和修建道路、水利、电力、通讯等各项建设工程需要占用、征用或者临时占用林地，经县级以上林业主管部门审核同意或批准，用地单位向县级以上林业主管部门上交的费用。

2.生态护林员是指在集中连片特殊困难地区和国家扶贫开发工作重点县，按照《云南省建档立卡贫困人口生态护林员选聘实施细则》相关规定选聘后，受聘于通过利用中央财政和省级财政专项资金购买服务创造的劳动岗位，参与森林管护工作的农村建档立卡贫困人员。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县林业和草原局2021年机关运行经费安排53.52万元（含上年结转1.51万元），主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费开支，包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等支出。与上年对比减少6.47万元，下降10.78%，主要原因：2020年末较上年末在职人员减少3人，上年结转减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

监督索引号53312400662700111

 [附件: 陇川县林业和草原局2021年政府预算重点领域财政项目公开]  

 [附件: 陇川县林业和草原局2021年部门预算公开表格20210303031043166]