陇川县公安局2018年度部门决算

监督索引号53312400331201000

陇川县公安局2018年度部门决算

第一部分  陇川县公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

1. 其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

    

    

    

    

    

    

   第一部分  陇川县公安局概况

    一、主要职能

   （一）主要职能

   （1）贯彻执行党和国家关于公安工作的路线、方针、政策和法律法规，加强基层基础法制建设，准确掌握全县治安状况，为县委、县政府和上级公安机关提供信息，制定相应对策，维护好全县的政治稳定和社会稳定。（2）依法处置重大案件、重大事件、重大治安灾害事故以及公安机关管辖的危害国家安全案件的侦破。（3）依法管理社会治安、户籍、居民身份证、外国人和出入境工作。（4）侦破制造、贩卖、运输毒品的犯罪案件，抓好禁种、禁吸毒品的工作。（5）依法开展规范执法和看守所、拘留所的管理工作和执法活动。（6）依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作，指导企事业单位的安全保卫工作，组织实施警卫任务。（7）开展技术侦察、机要通信、安全技术防范的管理，对城区出入口、要害部位、公共场所及宾馆酒店、内部单位、复杂场所开展视频监控工作，运用技术侦察手段侦破各类案件。（8）依法受理公民报警、求助信息，及时指挥、协调相关警力依法处置，对涉警信息及时研判；开展便民服务，营造和谐警民关系。（9）开展公安政治工作、纪律检查和督察工作，规划和管理公安队伍的规范化建设及民警的教育培训工作。（10）对互联网上影响政治稳定、治安稳定和网络安全的有害信息实施监控，全面掌握网上的社情动态；建立和完善各种联系制度，并参与、督促和指导对监控发现的有害信息的查处，适时开展舆情导控工作。（11）依法对全县城乡道路交通、机动车辆进行管理及重大事故的处理，维护交通秩序，组织驾驶员培训工作。（12）领导公安边防、消防工作。指挥武警陇川县中队执行公安任务和相关业务建设工作。（13）承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年重点工作任务：一是进一步加强国家安全和边境维稳工作。立足于不出大事、少出小事，始终保持对维护国家安全、边境安全的政治责任感和高度敏锐性，在准确预警、精准打击、有效管控上下功夫，牢牢把握对敌斗争和处置边境涉我问题的主动权，坚决维护国家政治安全和边境稳定。二是进一步加强矛盾纠纷排查化解。立足于及早发现、及早解决，学习借鉴“枫桥经验”，深入开展“抓源头、打基础、强机制、促规范”活动，突出抓好征地拆迁和上访等维稳重点工作，竭力排查化解矛盾纠纷，维护社会稳定。三是进一步加强社会治安严打整治。立足于稳固基础、强化打防，积极适应各族群众对社会平安稳定的新期待，有效预防控制个人极端案事件，有力打击影响群众安全感的“两抢一盗”等突出犯罪，严密防范重大治安灾害事故，全面加强社会面巡逻防控，着力提升群众安全感。四是进一步加强禁毒工作。立足于全面出击、打好会战，迅速掀起禁毒大会战的高潮，奋力推进堵源截流、打击零贩、禁吸戒毒工作，努力开创禁毒工作新局面。五是进一步加强派出所建设。立足于优化配置、夯实基础，以推动落实省州立项督办任务为重点，加大对派出所警力、经费、装备的倾斜力度，建立与派出所警务需求相适应的警务保障长效机制，提升派出所治安管理综合实力。六是进一步加强执法规范化建设。立足于巩固成果、深化达标，深入推进执法规范化建设，确保顺利通过公安部、省厅执法规范化建设达标验收工作，确保全局执法改革工作顺利推进。七是进一步加强信息化建设。立足于保障建设、服务实战，坚持资金投入倾斜信息化建设，加强基础信息采集维护，加强信息化应用技能培训，整合预警、网安、警综、监控、机动车抓拍等信息资源，提升信息化服务实战效能。八是进一步加强社会管理创新。立足于服务发展、服务群众，深化“农转城”户籍改革，健全流动人口服务管理，强化特殊人群管控帮教，强化重点人群管理，探索缅籍“三非”人员。治理举措，优化户政、治安、消防、交通和出入境管理服务，不断扩大网上业务办理范围，积极推出便民惠民措施。九是进一步加强网络安全管理。立足于提高能力、主动进攻，积极构建网上网下相结合、打防管控一体化的网络安全防控体系，加强能力建设，落实基础管理，坚持主动进攻，严打网络违法犯罪，努力占领网络安全管理的制高点。十是进一步加强队伍正规化建设。立足于政治建警、素质强警、实干兴警，深入推进党的群众路线教育实践活动，组织开展“为何从警、如何做警、为谁用警”大讨论活动，加强群众观点和宗旨意识教育，强化民警实战练兵，优化从优待警措施，发展警营文化，着力打造过硬公安队伍，为维护全县政治和社会稳定提供有力保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县公安局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县公安局2018年末实有人员编制276人。其中：行政编制264人（含行政工勤编制12人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员268人（含行政工勤人员12人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。（已于2017年1月全部划转养老中心集中管理）。

实有车辆编制63辆，在编实有车辆63辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县公安局2018年度收入合计103091440.72元。其中：财政拨款收入99065520元，占总收入的96.09%；其他收入4025920.72元，占总收入的3.9%。与上年对比收入增长36%，因今年以来公安反恐及边境维稳形势严峻，财政加大对公安办案经费保障力度。

二、支出决算情况说明

陇川县公安局2018年度支出合计113276593.88元。其中：基本支出71331942.07元，占总支出的62.9％；项目支出41944651.81元，占总支出的37％。与上年对比支出增长64.9%，主要原因是2018年人员工资调整以及公安反恐、边境维稳形势严峻，故支出增长。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障局机关、各派出所等机构正常运转的日常支出71331942.07元。与上年对比支出增加82.3%,主要原因分析是增加对公用经费的开支。包括基本工资、津贴补贴、退休等人员经费支出占基本支出的84.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.26％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障局机关、各派出所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出41944651.81元。与上年对比支出增长41.94%，主要原因是2018年开展“朋生”目脑纵歌安保、啊露窝罗节安保、泼水节安保、傣历新年安保等各项安保活动、开展各项公安专项行动清理“三非”人员、办理各类行政刑事案件、开展扫黑除恶专项行动、办理禁毒各项专项行动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县公安局2018年度一般公共预算财政拨款支出109918024.11元,占本年支出合计的97.03%。与上年对比增加支出61.68%，主要原因是：绩效考评未纳入年初预算，在预算执行中追加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

1.一般公共服务（类）支出278371元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于政府绩效考核奖励费；

2.公共安全（类）支出104751956.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.3%。主要用于公安反恐及边境维稳、扫黑除恶、禁毒防艾及公安各类案件开支；

3. 社会保障和就业(类)支出5127182.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.66%。主要用于离退休人员经费及遗属补助经费开支；

4.节能环保支出285734元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于维修维护费开支；

5.住房保障支出2823350元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.56%。主要用于职工住房公积金经费开支；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县公安局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1000000元，支出决算为520979.45元，完成预算的52.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为497981.45元，完成预算的55.95%；公务接待费支出决算为22998元，完成预算的20.91%。2018年度一般公共预算财政“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因: 2018年因公用经费开支大，公车维修费无钱支付，公用经费紧张压缩接待开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少711039.86元，下降57.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算减少629630.86元，下降55.83%。；公务接待费支出决算减少81409元，下降77.97%。2018年度公车运行维护费下降的原因是2018年因公用经费开支大，公车维修费无钱支付。公务接待下降的原因是公用经费紧张压缩接待开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出497981.45元，占95.58%；公务接待费支出22998元，占4.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出497981.45元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出497981.45元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为63辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22998元。其中：

国内接待费支出22998元。主要用于上级部门相关检查调研等工作发生的接待支出。陇川县公安局2018年国内公务接待29批次，接待人次170人。

国（境）外接待费支出0元。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县公安局部门2018年机关运行经费支出2059200元，与上年对比减少3.05%,主要原因分析是民警调离陇川县公安局。部门机关运行经费主要用于水电费、邮电费、维修维护、办公费、三公经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，陇川县公安局资产总额213663394.74元，其中，流动资产47824230.99元，固定资产165839163.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8448959.10元，其中固定资产增加2289136元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产总 额	流动资 产	固定资产								对外投资/有价证券		在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8		9	10	11
合计	1	21366.34	4782.42	16583.92	10897.44	1440.09	0			4246.39		0		0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额1220667.06元，其中：政府采购货物支出1220667.06元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

我单位2018年度未开展部门绩效自评。（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。

政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采购竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。

 

 

 

 

 

 

 

         陇川县公安局

       2019年10月15日

监督索引号53312400331201111

 [附件: 2018年公安局决算公开表20191018044225262]