陇川县公安局交通警察大队2019年部门预算编制说明

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陇川县公安局交通警察大队

2019年部门预算编制说明

目  录

第一部分 陇川县公安局交通警察大队2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县公安局交通警察大队2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 部门政府性基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例等法律、法规，管理辖区交通管理工作，保障道路交通有序、安全和畅通，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。

（二）机构设置情况

陇川县公安局交警大队下设有：办公室、车辆管理所、机动中队、城市中队、户撒中队、城子中队、景罕中队7个副科级机构。

（三）重点工作概述  

一是管住源头，竭力消除事故隐患。二是强化预防，全力确保交通安全。三是突出重点，全面开展乱点整治。四是加强调解，妥善处置交通纠纷。五是强化宣传，提升交通安全意识。六是优化服务，提升为民服务效能。七是强化管理，提升队伍建设水平。对照习近平总书记的“十六字”方针，围绕省厅建设“四铁队伍”的总目标，着力加强制度建设、廉政建设和日常管理教育工作，进一步提升队伍战斗力、凝聚力，保持队伍安全和零违纪，为做好全县道路交通管理工作提供坚实的队伍保障。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，事业编制0人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制11辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1077.08万元，其中：一般公共预算财政拨款860.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转216.77万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1077.08万元，其中:本年收入860.31万元，上年结转216.77万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款860.31万元（本级财力860.31万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出860.31万元。财政拨款安排支出860.31万元，其中，基本支出517.19万元，项目支出343.12万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

“公共安全支出”2019年预算762.13万元，主要用于辖区道路交通安全管理工作。

“社会保障和就业支出”2019年预算63.78万元，主要用于机关事业单位养老保险及职业年金缴费支出。

“住房保障支出”2019年预算34.4万元，主要用于住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出793.33万元(其中：基本支出489.21万元，项目支出304.12万元)。

商品和服务支出62.76万元(其中：基本支出23.76万元，项目支出39万元)。

对个人和家庭的补助4.22万元(其中：基本支出4.22万元，项目支出0万元)。

资本性支出（基本建设）0万元(其中：项目支出0万元)。

资本性支出0万元(其中：项目支出0万元)。

其他支出0万元(其中：项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

 
   我单位2019年无对省对下专项转移支付项目

 
   （二） 与中央配套事项

     我单位2019年无与中央配套事项

     （三）按既定政策标准测算补助事项

     我单位2019年无按既定政策标准测算补助事项  

      六、政府采购预算情况

1. 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，我单位未编制2019年政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

 
    七、预算收支增减变化情况说明

    2018年部门财政拨款收入850.85万元，2019年部门财政拨款收入860.3万元，其中:本年收入860.3万元；2018年部门财政拨款支出850.85万元，其中基本支出463.22万元，项目支出387.63万元。2019年部门预算总支出860.3万元。财政拨款安排支出860.3万元，其中，基本支出517.18万元，项目支出343.12万元。与上年相较总增幅为1.1%。 

（一）基本支出预算变动的主要原因：2019年基本支出517.19万元（其中：职工福利支出489.21万元，占比95%；对个人和家庭的补助4.22万元，占比0.8%；商品和服务支出23.76万元，占比4.5%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数463.22万元，增加53.97万元，增幅11.65% ，主要增长原因人员正常调资：

（二）项目支出预算变动的主要原因：2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算343.12万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算387.63万元，比2018年387.63万元，减少了44.51万元，下降11 %。原因为：2019机关事业单位基本养老保险缴费支出列入基本支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 三公经费：“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，其中，公务用车购置费和公务用车运行费分开填列。

2、政府采购：是指财政部门依据政府采购预算，按采购目录或采购品目汇编的反映各采购单位需求情况及实施要求的计划。

3.商品和服务支出：反应单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（二）机关运行经费安排

2019年部门预算安排陇川县公安局交警大队机关行政运行经费办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费23.76万元（日常公用经费核定每人年均 7200 元），较2018年减少了0.72万元，减少原因为在职人员减少1人，2018年在职34人，2019年在职33人。离退休人员经费4.22万元，较2018年增加了1.39万元，增加原因为2019年退休人员增加1人。 

（三）国有资产占用情况

截至18年12月31日陇川县公安局交通警察大队资产总额1337.73万元，其中流动资产273.45万元，固定资产1064.28万元。

（四）陇川县公安局交警大队项目绩效情况

1、人民警察法定工作日之外加班补贴28.12万元。保障民警工作日之外加班权益，人民警察法定工作日之外加班补贴由国家统一规定标准调整总量管理，各级人力资源社会保障、财政部门按照月人均710元核定。

2、非税收入安排自养人员工资及保险276万元。2014年6月16日，县长郑洪云在县政协五楼会议室主持召开县人民政府办公会议，专题研究进一步规范全县行政事业单位临时用工有关问题。进一步规范全县行政事业单位临时用工问题，是建立和完善社会保障体系的重要内容，是让群众共享改革开放成果的重要举措，是在开展党的群众路线教育实践活动中落实立行立改要求解决民生问题的具体措施。规范临时用工问题，也是行政事业单位带头贯彻落实《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国社会保险法》、《新工伤保险条例》等法律法规的一项重要工作。因此，各级各部门要统一思想，高度重视，采取措施，切实解决好临时用工问题，避免群体性事件等潜在风险的发生。

3、非税收入安排征管成本支出（据实拨付）29万元。《陇川县县级非税收入管理办法》等有关规定，保障业务正常开展的需要。非税收入征管成本是指征收单位在征收非税收入过程中发生的必要的支出费用。执收单位在部门预算中编列的非税收入征管成本，年度预算执行中根据实际收支情况提出用款计划，经县财政局审核认定后据实拨付。

4、道路交通事故检验鉴定支出10万元。保障道路交通事故预防及处理工作的正常开展。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算21万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费19万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费19万元)，公务接待费2万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元，与2018年预算持平。

2019年公务用车运行维护费预算19万元，与2018年预算持平，主要用于我部门公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算2万元，与2018年预算持平主要用于上级业务部门检查督导大队工作。

陇川县公安局交通警察大队

2019年2月3日

监督索引号53312400345100111

 [附件: 交警大队2019预算公开表20190203105731459(1)]