陇川县公安局交警大队2017年度部门决算

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陇川县公安局交警大队2017年度部门决算

第一部分 陇川县公安局交警大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   陇川县公安局交警大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例等法律、法规，管理辖区交通管理工作，保障道路交通有序、安全和畅通，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年以来，大队按照总队、支队的部署要求，紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通、促和谐”的总目标，认真落实各项工作措施，取得了积极的工作成效。我们突出抓了以下七个方面的工作：一是管住源头，竭力消除事故隐患。严格把好驾驶人考试关、车辆的入户年检关和机动车辆报废关，从源头上消除事故隐患。二是强化预防，全力确保交通安全。认真贯彻落实公安部“5.18”会议精神，按照总队的统一部署，深入开展预防重特大道路交通事故专项行动。（1）整治农村地区拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车违法载人问题；（2）在全县68个行政村建设了“劝导站”，抓实“两站”、“两员”的建设；（3）以全县开展提升城乡人居环境治理为契机，综合整治城区交通秩序；（4）抓好“五小工程”建设，进一步完善公路交岔路口安全设施建设。三是突出重点，全面开展乱点整治。以腾瑞线、各村镇岔路口和山区道路为重点，对辖区交通难点、乱点进行再排查、再研判，其中对省道与县乡道的41个隐患点逐一落实治理责任，跟进治理措施，最大限度治乱除患。 四是加强调解，妥善处置交通纠纷。发挥交通事故人民调解工作的积极作用，受理调解道路交通事故案件170件，达成协议170件，调解成功率为100%，涉及人数355人，涉及金额400万余元。五是强化宣传，提升交通安全意识。扎实推进“文明交通行动计划”活动和“关爱生命，安全出行”等宣传教育活动，组织开展宣传活动50余场次，受教育群众50000余人次。六是优化服务，提升为民服务效能。结合实际，落实“放管服”措施6项，如大队设置汽车类科目一、科目三安全文明考试场地；摩托车全科考试场地，可当日受理考试业务至完毕，节约了时间，简化了程序，大大方便人民群众，同时制作针对老、弱、病、残、孕等特殊人群在我队办证办事需求的联系卡，提供为不能亲自前往窗口提交业务办理的，实行预约上门取件办理、民警上门提供服务的便民措施；完善“微信交通事故自助处理”平台，实行轻微交通事故网上受案、网上定责、网上理赔于一体等各项便民措施，一年来受理网上微信处理交通事故共556起，切实解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题。共开展车管下乡服务235次，办理摩托车驾驶证1331份，检验机动车7451辆。七是强化管理，提升队伍建设水平。对照习近平总书记的“十六字”方针，围绕省厅建设“四铁队伍”的总目标，着力加强制度建设、廉政建设和日常管理教育工作，进一步提升队伍战斗力、凝聚力，保持队伍安全和零违纪，为做好全县道路交通管理工作提供坚实的队伍保障。

2017年来，全县辖区共发生道路交通事故1864起，与去年1694起同比上升10.04%，造成39人死亡，与去年41人同比下降4.88%，受伤1330人，与去年同期1157人同比上升14.95%，直接经济损失417836元，与去年461828元同比下降9.53%，共受理刑事案件31件（其中交通肇事罪10件，危险驾驶罪21件），现已移送起诉11件（其中交通肇事罪1件，危险驾驶罪10件），判决4件（均为危险驾驶罪）；查处各类交通违法44441起，其中暂扣机动车2695辆，查处无牌无证1440起，无证1491起，无证拘留64人，查获被盗摩托车7辆，预警落地查车385辆，抓获吸毒人员14人，查获海洛因44.6841公斤，鸦片47.2177公斤，冰毒0.0147公斤，查获走私玉米20吨。通过努力，各项工作有力有序推进，维护了全县交通安全环境，连续五年未发生一次死亡3人以上的重特大道路交通事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县公安局交警大队2017年度部门决算编报的单位共1个。属行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县公安局交警大队2017年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。其中执法执勤用车10辆，通讯应急用车1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县交警大队2017年度收入合计7,978,049.15元。其中：财政拨款收入7,638,639.00元，占总收入的95.75%；上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位缴款收入0元，其他收入339,410.15元，占总收入的4.25%。与上年对比与上年度对比增加了0.82%，原因为人员正常增资。

二、支出决算情况说明

陇川县交警大队2017年度支出合计7,790,878.55元。其中：基本支出4,511,039.00元，占总支出的57.9％；项目支出3,279,839.55元，占总支出的42.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年对比减少8.22%,主要原因是基本支出增加原因为人员正常调资，项目支出减少原因为五小工程建设经费245000元、非税征管成本300000元，及转移支付资金128700元未列支。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障陇川县交警大队机关、下属等机构正常运转的日常支出4,511,039.00元。与上年对比增加4.71%,主要原因是基本支出增加原因为人员正常调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.08％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障陇川县交警大队机构、下属等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,279,839.55元。与上年对比减少21.55%,项目支出减少原因为五小工程建设经费245000元、非税征管成本300000元，及转移支付资金128700元未列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县公安局交警大队2017年度一般公共预算财政拨款支出7,370,199.17元,占本年支出合计的94.6%。与上年对比减少159802.4元,主要原因是基本支出增加原因为人员正常调资，项目支出减少原因为五小工程建设经费245000元、非税征管成本300000元，及转移支付资金128700元未列支。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.公共安全（类）支出6,986,695.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.80%。主要用于人员工资及开展道路交通安全管理工作。

2.住房保障支出383,504.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于职工住房公积金经费开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县公安局交警大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210000元，支出决算为96,546.08元，完成预算的45.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为89,721.08元，完成预算的47.22%；公务接待费支出决算为6,825.00元，完成预算的34.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2017年行政事业单位公务用车改革后，车辆减少相关费用减少、厉行节约，严格执行中央八项规定。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少74,687.28元，下降43.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算减少81,512.28元，下降47.60%；公务接待费支出决算增加6,825.00元，增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2017年行政事业单位公务用车改革后，车辆减少相关费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出89,721.08元，占92.93%；公务接待费支出6,825.00元，占7.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出89,721.08元。其中：

   公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出89,721.08元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于开展道路交通事故预防及处理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。