陇川县公安局交通警察大队2017年度部门决算

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陇川县公安局交通警察大队2017年度部门决算

第一部分 陇川县公安局交警大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   陇川县公安局交警大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例等法律、法规，管理辖区交通管理工作，保障道路交通有序、安全和畅通，预防和减少交通事故，保护人身安全，保护公民、法人和其他组织的财产安全及其他合法权益。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年以来，大队按照总队、支队的部署要求，紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通、促和谐”的总目标，认真落实各项工作措施，取得了积极的工作成效。我们突出抓了以下七个方面的工作：一是管住源头，竭力消除事故隐患。严格把好驾驶人考试关、车辆的入户年检关和机动车辆报废关，从源头上消除事故隐患。二是强化预防，全力确保交通安全。认真贯彻落实公安部“5.18”会议精神，按照总队的统一部署，深入开展预防重特大道路交通事故专项行动。（1）整治农村地区拖拉机、低速载货汽车、三轮汽车违法载人问题；（2）在全县68个行政村建设了“劝导站”，抓实“两站”、“两员”的建设；（3）以全县开展提升城乡人居环境治理为契机，综合整治城区交通秩序；（4）抓好“五小工程”建设，进一步完善公路交岔路口安全设施建设。三是突出重点，全面开展乱点整治。以腾瑞线、各村镇岔路口和山区道路为重点，对辖区交通难点、乱点进行再排查、再研判，其中对省道与县乡道的41个隐患点逐一落实治理责任，跟进治理措施，最大限度治乱除患。 四是加强调解，妥善处置交通纠纷。发挥交通事故人民调解工作的积极作用，受理调解道路交通事故案件170件，达成协议170件，调解成功率为100%，涉及人数355人，涉及金额400万余元。五是强化宣传，提升交通安全意识。扎实推进“文明交通行动计划”活动和“关爱生命，安全出行”等宣传教育活动，组织开展宣传活动50余场次，受教育群众50000余人次。六是优化服务，提升为民服务效能。结合实际，落实“放管服”措施6项，如大队设置汽车类科目一、科目三安全文明考试场地；摩托车全科考试场地，可当日受理考试业务至完毕，节约了时间，简化了程序，大大方便人民群众，同时制作针对老、弱、病、残、孕等特殊人群在我队办证办事需求的联系卡，提供为不能亲自前往窗口提交业务办理的，实行预约上门取件办理、民警上门提供服务的便民措施；完善“微信交通事故自助处理”平台，实行轻微交通事故网上受案、网上定责、网上理赔于一体等各项便民措施，一年来受理网上微信处理交通事故共556起，切实解决人民群众最关心、最直接、最现实的问题。共开展车管下乡服务235次，办理摩托车驾驶证1331份，检验机动车7451辆。七是强化管理，提升队伍建设水平。对照习近平总书记的“十六字”方针，围绕省厅建设“四铁队伍”的总目标，着力加强制度建设、廉政建设和日常管理教育工作，进一步提升队伍战斗力、凝聚力，保持队伍安全和零违纪，为做好全县道路交通管理工作提供坚实的队伍保障。

2017年来，全县辖区共发生道路交通事故1864起，与去年1694起同比上升10.04%，造成39人死亡，与去年41人同比下降4.88%，受伤1330人，与去年同期1157人同比上升14.95%，直接经济损失417836元，与去年461828元同比下降9.53%，共受理刑事案件31件（其中交通肇事罪10件，危险驾驶罪21件），现已移送起诉11件（其中交通肇事罪1件，危险驾驶罪10件），判决4件（均为危险驾驶罪）；查处各类交通违法44441起，其中暂扣机动车2695辆，查处无牌无证1440起，无证1491起，无证拘留64人，查获被盗摩托车7辆，预警落地查车385辆，抓获吸毒人员14人，查获海洛因44.6841公斤，鸦片47.2177公斤，冰毒0.0147公斤，查获走私玉米20吨。通过努力，各项工作有力有序推进，维护了全县交通安全环境，连续五年未发生一次死亡3人以上的重特大道路交通事故。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县公安局交警大队2017年度部门决算编报的单位共1个。属行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县公安局交警大队2017年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员48人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆11辆。其中执法执勤用车10辆，通讯应急用车1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县交警大队2017年度收入合计7,978,049.15元。其中：财政拨款收入7,638,639.00元，占总收入的95.75%；上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位缴款收入0元，其他收入339,410.15元，占总收入的4.25%。与上年对比与上年度对比增加了0.82%，原因为人员正常增资。

二、支出决算情况说明

陇川县交警大队2017年度支出合计7,790,878.55元。其中：基本支出4,511,039.00元，占总支出的57.9％；项目支出3,279,839.55元，占总支出的42.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年对比减少8.22%,主要原因是基本支出增加原因为人员正常调资，项目支出减少原因为五小工程建设经费245000元、非税征管成本300000元，及转移支付资金128700元未列支。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障陇川县交警大队机关、下属等机构正常运转的日常支出4,511,039.00元。与上年对比增加4.71%,主要原因是基本支出增加原因为人员正常调资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.92％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.08％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障陇川县交警大队机构、下属等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,279,839.55元。与上年对比减少21.55%,项目支出减少原因为五小工程建设经费245000元、非税征管成本300000元，及转移支付资金128700元未列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县公安局交警大队2017年度一般公共预算财政拨款支出7,370,199.17元,占本年支出合计的94.6%。与上年对比减少159802.4元,主要原因是基本支出增加原因为人员正常调资，项目支出减少原因为五小工程建设经费245000元、非税征管成本300000元，及转移支付资金128700元未列支。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.公共安全（类）支出6,986,695.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.80%。主要用于人员工资及开展道路交通安全管理工作。

2.住房保障支出383,504.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于职工住房公积金经费开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县公安局交警大队2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为210000元，支出决算为96,546.08元，完成预算的45.97%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为89,721.08元，完成预算的47.22%；公务接待费支出决算为6,825.00元，完成预算的34.13%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2017年行政事业单位公务用车改革后，车辆减少相关费用减少、厉行节约，严格执行中央八项规定。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少74,687.28元，下降43.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算减少81,512.28元，下降47.60%；公务接待费支出决算增加6,825.00元，增长100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2017年行政事业单位公务用车改革后，车辆减少相关费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出89,721.08元，占92.93%；公务接待费支出6,825.00元，占7.07%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出89,721.08元。其中：

   公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出89,721.08元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。主要用于开展道路交通事故预防及处理所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出6,825.00元。其中：

   国内接待费支出6,825.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次140人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级业务部门督导检查道路交通安全管理工作住宿费（开展道路交通事故预防专项整治行动，全年接待44批次，140人次）发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   (一)机关运行经费支出情况

   陇川县公安局交警大队2017年机关运行经费支出274,400.00元，与上年对比减少441,719.87,主要原因为年初预算调整，按年初预算列支。部门机关运行经费主要用于水费、电费、通讯费、办公费等日常公用开支。

   （二）国有资产占用情况

   截至2017年12月31日，陇川县公安局交警大队部资产总额13,379,139.72元，其中，流动资产1,402,726.54元，固定资产11,976,413.18元，对外资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加553617.35元，其中固定资产增加302754元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

    

    

    

    

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	1,337.91	140.27
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额407,959.00元，其中：政府采购货物支出406,559.00元；政府采购工程支出1,400.00元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无

监督索引号53312400345101111

 [附件: 陇川县公安局交警大队2017年部门决算公开表]