陇川县发展和改革局2019年部门预算编制说明

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目录

第一部分 陇川县发展和改革局2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县发展和改革局2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县发展和改革局2019年

部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济社会发展的建议；受县人民政府委托向县人民代表大会提交国民经济和社会发展计划的报告。

2、负责监测宏观经济和社会发展态势；承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、经济安全和产业安全等重要问题并提出调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题；负责组织全社会重要物资的紧急调度，参与应对有关重大突发事件。

3、根据全县国民经济和社会发展中长期规划，综合提出全县固定资产投资方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力合理布局；引导民间资金投向；上报、下达国家、省、州安排的建设项目实施计划；协调重大招商引资项目及基本建设项目的前期工作，建立项目储备库；负责对全县重大基本建设项目和国债资金项目进行检查指导和督查。

4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任；研究全县经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5、研究制定全县利用外资和地区经济合作及优化结构的目标，加强对重大项目的服务，协调利用国际金融机构贷款事项，编制贷款计划，跟踪检查实施进度及效果。

6、研究提出全县国民经济重要产业的发展战略、规划和政策，研究、协调和衔接农村专项规划和政策；指导工业发展，加强技术进步和产业现代化的宏观指导。

7、研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展和实施西部大开发战略的规划，指导全县地区经济和县域经济发展规划工作。研究分析国内外市场状况，提出引导和协调市场的政策措施；运用经济、法律手段，培育市场体系，规范市场主体行为。

8、做好人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育等社会事业与国民经济发展的衔接平衡；研究拟订人口发展战略、规划及人口政策；参与促进就业调整收入分配、完善社会保障体制，促进经济和社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

9、研究区域经济发展，提出区域经济发展和国土整治、开发、利用、保护的政策建议；负责拟订地区经济开发计划和以工代赈、易地扶贫计划促进贫困地区社会事业发展。

10、贯彻执行国家的价格方针、政策，规范市场价格秩序，依法对价格行为进行监督检查，确保市场价格总水平的基本稳定。

11、实施国家西部大开发战略,组织对陇川县西部开发的规划、重大项目的研讨论证，进行对内对外开放政策的宣传、西部人才培训、西部开发项目的申报工作。

12、加强对粮食战略性问题的研究，进一步深化粮食流通体制改革，完善粮食储备体系，健全粮食监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力。

13、承办陇川县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

陇川县发展和改革局机关2018年共有13个股室，包括：办公室、综合计划股、经济体制综合改革股、固定资产投资股、西部开发办公室、农村经济股、外资经贸股、基础产业股、社会股、物价股、价格监督检查局、粮食流通股、粮食综合股。

陇川县发展和改革局所属单位0个。

（三）重点工作概述

2019年将是经济形势持续紧张、国内外环境持续复杂的一年，作为宏观经济工作部门，我局将在宏观方面持续抓好经济运行分析，具体实施方面重点抓好项目策划和包装，形成一批可操作性强、经济效益好、充分契合我县经济社会发展的固定资产投资项目，同时进一步贯彻落实好全面深化改革工作，持续抓好物价、粮食等领域重要工作。

（一）进一步贯彻落实党的十九大精神，强化意识形态工作。组织全局干部职工认真学习贯彻党的十九大精神，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，与省州县委、县政府保持高度一致，把党的十九大精神作为我局学习工作的行动指南，着眼于增强党员干部理想信念，夯实思想基础。

（二）切实加强计划宏观管理，监测经济运行。一是继续抓好各专项规划编制工作，做好专项规划与中长期发展规划衔接和执工作；二是加强对计划执行情况的跟踪检查，分析国民经济发展动态，洞悉发展走势，为县委、县政府决策提供依据，当好参谋；三是积极调查研究，力求有所突破，着力加强产业发展和产业结构调整方面的调研工作。

（三）加强固定资产投资工作。一是编制好2019年全社会固定资产投资计划；加强对重点项目建设的协调跟踪服务，力争形成更多投资量；对进展缓慢的项目，逐月排出形象进度和投资计划进度，督促按时完成，对尚未开工的项目，抓紧落实各项前期工作，力争早日开工。二是做好2019年中央预算内资金申报工作。积极与各部门对接，研究国家投资导向做好项目的包装工作，争取明年有项目能够列入国家计划盘子。三是加强项目管理力度，推进项目验收工作。对从发改系统下达投资计划的项目，加强督促检查，完成2018年扶持人口较少民族发展项目的建设和验收工作。

（四）抓好改革工作。推进经济体制改革专项小组工作，深入推进供给侧、金融、财税、投融资、科技、经济服务和行政体制改革工作；拓宽融资渠道，增加民间资本投资信心，培育小微企业发展；深化农村综合改革、医药卫生体制改革，完善全民医保体系建设。

（五）抓好物价、粮食工作。一是积极配合交通运输主管部门，进一步建立健全我县城乡公交车价格、出租汽车运价动态调整机制以及运价与燃料价格联动办法。继续做好行政事业性收费管理工作、核定乡镇学前教育收费标准、2018年度收费统计、价格认定、农产品成本调查及污水处理成本监审、城市供水成本监审工作。二是认真执行粮食收购政策，做好秋粮收购入库，切实加强对粮食市场准入监管工作；加强储备粮轮换、验收监管工作，做好储粮安全、安全生产检查工作；加强粮食流通监督检查，提高依法管粮能力。

（六）认真做好脱贫攻坚工作。一是加强项目储备，做好2018至2020年项目申报的准备工作。二是完善项目管理制度，加大督查力度，严抓工程进度。三是继续加大扶贫资金的争取力度。四是通过驻村工作队及帮扶干部发挥党建在脱贫攻坚中的重要作用，积极把有文化、懂技术、带头致富，思想积极上进的年轻人吸收到党员队伍中，发挥党员先锋模范作用和基层党组织战斗堡垒作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制19人，事业编制4人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。退休人员24人中：财政全供养人员12人，财政补差人员12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 11,863.53万元，其中：一般公共预算财政拨款1,974.44万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转9889.09万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入11,749.44万元，其中:本年收入1,974.44万元，上年结转9,775.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,974.44万元（本级财力1,974.44万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出11,863.53万元。财政拨款安排支出11,749.44万元，其中，基本支出537.33万元，项目支出11,212.11万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、“一般公共服务支出”8610.07万元，主要用于保障机构正常运转以及城子粮库建设县级配套、县重点项目前期工作、陇川通用机场建设等项目的开展。

2、“教育支出”19.50万元，主要用于到省发改委跟班学习人员的相关支出。

3、“社会保障和就业支出”149.90万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出、退休人员工资、退休人员公务费、遗属生活补助。

4、“城乡社区支出”685.25万元，主要用于陇川县民族风情小镇建设相关支出。

5、“农林水支出”809.21万元，主要用于农村公路建设、以工代赈项目、易地扶贫搬迁工程等项目支出。

6、“交通运输支出”1322.00万元，主要用于陇川县通用机场建设项目。

7、“住房保障支出”27.51万元，主要用于住房公积金缴费支出。

8、“粮油物资储备支出”126.00万元。主要用于粮食风险基金县级配套、城子粮库建设县级配套和粮食工作经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出416.72万元(其中：基本支出416.72万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出1,270.13万元(其中：基本支出14.31万元，项目支出1,255.82万元)。

对个人和家庭的补助106.30万元(其中：基本支出106.30万元，项目支出0万元)。

资本性支出（基本建设）1,747.15万元(其中：项目支出1,747.15万元)。

资本性支出8,085.14万元(其中：项目支出8,085.14万元)。

对企业的补助124.00万元(其中：项目支出124.00万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县发展和改革局2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

陇川县发展和改革局2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县发展和改革局2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金26万元。采购内容：公务用车1辆，部分清仓查库设备（电脑1台，存储设备1台，试验和检验监测设备2台）。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年部门财政拨款支出预算11,863.53万元，比2018年的14,659.10万元，减少2795.57万元。减少的主要原因是：虽然基本支出预算增加，但是，由于项目支出预算减少幅度大，基本支出预算增加无法抵销项目支出预算的减少，导致总预算支出减少。

（一） 基本支出预算变动的主要原因：

2019年基本支出551.42万元（其中：职工福利支出416.72万元，占比75.57%；对个人和家庭的补助111.30万元，占比20.18%；商品和服务支出23.40万元，占比4.25%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数451.83万元，增加99.59万元，增幅22.04% ，主要增长原因：在职和退休人员增资，遗属增加生活补助。

（二） 项目支出预算变动的主要原因：

2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算11,212.11万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算14,207.27万元，本年比上年减少了2,995.16万元，下降21.08 %。原因为：粮食储备库建设、易地扶贫等项目本年度没有安排预算。

八、 其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2、其他交通费用：指单位除了公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（二）机关运行经费安排

2019年部门机关运行经费14.31万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费、差旅费、公务接待费、公务运行维护费、工会经费。与2018年机关运行经费预算安排的28.70万元相比减少14.39万元，原因：一是，2019年度在职实有人数29人比2018年的30人少1人，减少机关运行经费0.67万元。二是2018年预算有上年机关运行经费结转8.00万元，2019年预算的上年机关运行经费结转只有0.38万元，减少机关运行经费7.62万元。三是2019年预算用公务费安排人员经费6.10万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年末，本部门有固定资产175.61万元，其中：房屋构筑物81.79万元，其他资产93.82万元。

（四）项目绩效情况

      详见陇川县发展和改革局2019年部门预算公开情况表6-10县本级项目支出绩效目标表（本次下达）。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算33.00万元，与2018年预算增加25.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费28.00万元(其中，公务用车购置费25.00万元，公务用车运行维护费3.00万元)，公务接待费5.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元，与2018年预算持平。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费25.00万元，与2018年我部门公务用车购置费预算0元相比，增加预算25.00万元，原因是我部门公务用车因交通肇事导致车辆报废（相关报废手续已着手办理），目前没有公务车可用，已经向县公车办提出购置公务用车申请。

2019年公务用车运行维护费预算3万元，与2018年预算持平，原因是“三公”经费预算只减不增，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算5.00万元，与2018年预算持平，原因是“三公”经费预算只减不增，主要用于接待上级各单位、各部门的监督、检查和指导，以及章凤镇以外的各乡镇村的业务往来。

 

2019年2月11日

 

监督索引号53312400730300111

 [附件: 陇川县发展和改革局2018年部门决算公开表20191016032604901] 

 [附件: 陇川县发展和改革局2019年部门预算编制说明]