陇川县档案局2018年部门预算公开

目录

 

第一部分 陇川县档案局2018年部门预算编制说明

第二部分 陇川县档案局2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 政府性基金预算支出表

八 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 部门国有资本经营支出预算表

十一、县本级项目支出绩效目标表（预算批复项目）

十二、部门政府采购情况表

十三、部门非税收入征收计划表

十四、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

陇川县档案局2018年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县档案局主要是负责全县档案工作实行宏观管理；贯彻落实档案工作的各项方针、政策以及各项法律、法规、规章制度；负责各项档案法规、制度的执行监督；指导、监督各乡（镇）、机关各部门的档案业务工作。有计划的收集和征集档案、丰富馆藏，建立结构合理的档案信息资源库；对馆藏资料实行集中、有序、质量和安全管理；传播档案信息为社会服务和全县的经济建设服务；提供原始凭证维护历史真实面貌；提供开放档案对公民进行爱国主义革命传统教育及历史知识和科学知识的教育。

（二）机构设置情况

根据陇政复[2002]76号文件，核定陇川县档案局机关一个，内设1个内设机构，核定事业编制8人，其中局馆长1人，股室领导1人，工勤人员1人。2005年，陇机编[2005]35号文件，核定陇川县档案局机关占用事业编制7人，为财政全额拨款单位。编制2018年部门预算时，部门实有在职人数11人，其中参公管理9人，工勤人员2人，财政全供养在职11人，退休人员3人，退休人员工资转社保发放。

（三）重点工作概述

一是积极开展档案业务指导，共整理文书档案2520盒脱贫攻坚档案1000卷、会计档案600盒、科技档案897盒，人事档案228盒。二是及时做好到期、机构撤并档案移交进馆工作。共移交进馆各门类档案1764卷（盒）14011件，进一步丰富了我县馆藏资源，确保档案安全。三是认真开展档案行政执法年度检查工作，共检查机关、企事业单位档案室69个，促进了全县各单位档案室建设的制度化、规范化、标准化、现代化管理。四是认真开展4个单位的档案室规范化认定和27个规范化管理示范到期单位的复核认定工作，完成了上级下达的工作任务。五是积极搞好开发利用，接待档案查阅利用人次230人次，提供利用档案1050卷215件，为我县经济建设、编史、修志、落实政策、机关查考、调解纠纷、核实工龄、工作调动、户口迁移、学术研究等方面提供了大量详实的第一手资料。六是着力加大档案信息化工作，扫描档案原文2万余页。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 0人，事业编制参公管理9人，工勤人员2人。在职实有11人，其中： 财政全供养11人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 225.00万元，其中：一般公共预算财政拨款225.00万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入225.00万元，其中:本年收入225.00万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款225.00万元（本级财力225.00万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 225.00万元。财政拨款安排支出 225.00万元，其中，基本支出143.80万元，项目支出81.20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1、2012601行政运行经费125.85万元，占总支出的55.93%。2、2012604档案馆馆藏档案日常维护和数字化档案馆建设（含爱国主义教育基地建设）费62万元，占总支出的27.56%。2080501归口管理的行政单位离退休费7.93万元，占总支出的3.53%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出15.57万元，占总支出的6.92%。2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.63，占总支出的1.61%。2210201住房保障支出住房公积金10.02，占总支出的4.45%。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出143.80万元，占总支出的63.91%。项目支出81.20万元,占总支出的36.09%）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目金额0万元。主要原因是2018年陇川县档案局没有上级专项转移支付文件，无资金预算安排。

（二）与中央配套事项

2018年陇川县档案局无中央配套资金批文，无资金预算安排。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2018年陇川县档案局无上级政策配套批文，无资金预算安排。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金10万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2017年陇川县档案局基本支出预算126.9万元,2018年预算187.85万元，比上年增长48%。增加的主要原因是调整了人员工资标准。

2017年陇川县档案局项目支出预算34.57万元,2018年预算81.20万元，比上年增长134.8%。增加的主要原因是：

（一）馆藏档案逐年增加，馆藏档案日常维护费根据档案数量的增加有所增加。

（二）安排了数字化档案馆建设（含爱国主义教育基地建设）费用50万元，新增工作项目，项目支出相应增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年财政拨款公务费7.52万元，用于办公费1.65万元，邮电费0.67万元，差旅费2万元，维修（护）费0.5万元，培训费0.66万元，接待支出0.5万元，劳务费0.84万元，工会费等支出0.7万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

 [附件: 陇川县档案局2018年预算公开表] 

                                                                                                                                        陇川县档案局

                                                                                                                     2018年2月11日