陇川县防震减灾局2019年部门预算编制说明

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目录

第一部分 陇川县防震减灾局2019年部门预算编制说明

第二部分 陇川县防震减灾局2019年部门预算表

一、 部门收支总表

二、 部门收入总表

三、 部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出表

六、 基本支出预算表

七、 政府性基金预算支出表

八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、 对下绩效目标表

十三、 政府采购表

十四、 行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、 部门重点工作情况解释说明汇总表

陇川县防震减灾局2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

    负责贯彻执行国家、省有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规以及地震标准；组织编制全县防震减灾规划和计划；负责全县地震监测预报工作体系建设；负责提出地震预报意见，强化全县震情跟踪；负责全县震灾预防工作体系建设；管理地震安全性评价工作，依法对全县各类新建、扩建、改建建设工程实施抗震设防管理；管理全县的地震灾害预测；承担县人民政府抗震救灾指挥机构的办事机构的职能。

（二）机构设置情况

陇川县防震减灾局是陇川县人民政府直属正科级公益一类事业单位，是主管全县防震减灾工作的职能部门，内设办公室、监测预报股、震害防御股、应急救援股4个股室。

（三）重点工作概述

1.做好全县防震减灾规划。

2.做好辖区内建设工程抗震设防管理。

3.认真落实震情跟踪工作责任制，按要求做好震情跟踪做好工作和监测台站建设工作。

4.开展地震科普知识宣传，加强学校、医院等人员密集场所防震避震知识宣传和地震应急演练。

 

5.认真做好地震应急各项工作，按时召开防震减灾工作联席会，做好全县应急预案更新修订。

6.做好县委、县政府和上级部门安排的各项工作。

二、预算单位基本情况

    我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

    在职人员编制5人，行政编制4人。机关工勤编1人；在职实有5人，财政全供养5人。

    离退休人员1人，其中：退休1人。

    车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 99.58万元，其中：一般公共预算财政拨款97.97万元，上年结转1.61万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入99.58万元，其中:本年收入97.97万元，上年结转1.61万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.97万元（本级财力97.97万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出99.58万元。财政拨款安排支出97.97万元，其中，基本支出80.08万元，项目支出19.5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2019年预算80.08万元，主要用于工资福利支出74.62万元；商品和服务支出3.35万元；对个人和家庭的补助2.11万元。

2.“项目支出”2019年预算19.5万元，主要用于开展防震减灾各项工作。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出74.62万元(其中：基本支出74.62万元)。

商品和服务支出3.35万元(其中：基本支出3.35万元)。

对个人和家庭的补助2.11万元(其中：基本支出2.11万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

2019年无列入中央配套事项清单项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年无列入既定政策标准补助事项清单项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因：2019年基本支出80.08万元（其中：工资福利支出74.62万元，占比93%；对个人和家庭的补助2.11万元，占比3%）；商品和服务支出3.35万元，占比4%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数93万元，增加6.58万元，增幅7% ，主要增长原因是人员工资增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因：2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算19.5万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算19.3万元，比2018年19.3万元，增加了0.2万元，增幅1 %。原因为：根据2018年陇川县人口数统计为19.5万人增加0.2万人。按照人口数人均1元计算，经费增加0.2万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

防震减灾 ——就是指防御和减轻地震灾害。

（二）机关运行经费安排

2019年部门机关行政运行经费3.35万元，包括办公经费1.35万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费1万元；2018年部门机关行政运行经费3.4万元，包括办公经费1.4万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费1万元，与上年对比减少0.05万元，主要原因是执行厉行节约政策，减少办公用品费开支，导致部门机关行政运行经费减少。

 (三）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日陇川县防震减灾局资产总额937644.33元，其中流动资产231294.5元，固定资产706349.83元。

（四）项目绩效情况

防震减灾工作经费主要用于保障开展防震减灾各项工作。主要开展防震减灾、防震避震知识宣传；做好陇川区域内建设工程抗震设防审核管理，抗震设防执法检查；做好地震监测预报，对5个宏观观测骨干点检查指导工作，落实宏观异常日报告。对龙安温泉水温24小时实时在线水温监测。开展多分量地震监测系统AETA-II，观测实验及处理多分量观测数据；加强强震台的管理和运维；加强磨水台站监测运行；按时召开周月会商会，信息接点运行；开展防震减灾助理员培训。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算2万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费1万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1万元)，公务接待费1万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年公务用车运行维护费预算1万元，与2018年预算持平。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算1万元，与2018年预算持平。

 

 

陇川县防震减灾局

2019年2月11日

 

 

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 [附件: 2019预算公开防震减灾局20190213041219334]