中共陇川县委政策研究室 2019年部门预算编制说明

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目录

第一部分陇川县委政策研究室2019年部门预算编制说明

第二部分陇川县委政策研究室2019年部门预算表

6-1 部门收支总表

6-2 部门收入总表

6-3 部门支出总表

6-4 财政拨款收支预算总表

6-5 一般公共预算支出表

6-6 基本支出预算表

6-7 基金预算支出情况表

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12 对下绩效目标表

6-13 政府采购表

6-14 行政事业单位国有资产占有使用情况表

6-15 部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

 

 

 

陇川县委政策研究室

2019年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共陇川县委、县人民政府的工作部署，对我县的政治、经济、文化等方面的重大问题开展调查研究，为县委、县政府决策提供依据；调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况；对县委、县政府制定的重大政策和决策实施情况进行跟踪调查研究，及时向县委、县政府报告新情况、新经验，并提出相关建议；对各部门形成的政策性文件情况及时向县委、县政府反映和报告，并提出建议；对全县工业、农业、财政、金融、社会管理创新等方面的政策性问题和重大问题进行调查研究，及时总结经验，推广典型，提出建议；参与和组织县委、县政府安排的重大课题的调查研究，起草有关文稿；承办县委、县政府交办的其他任务。承担着县委农业农村领导小组办公室、县委新农村建设领导小组办公室、县委改革领导小组办公室职责。

（二）机构设置情况

中共陇川县委政研室下设农业农村工作领导小组办公室、县委新农村建设工作领导小组办公室、县委深化改革办公室。陇川县编办下达政研室编制8人，其中行政编7人，工勤编1人。单位现有在职干部职工7人，退休干部职工4人，单位没有超编情况。

陇川县公务用车改革后，单位原有一辆公务用车按公务用车改革相关政策规定，单位不符合保留公务用车给予取消公车，现单位没有公务用车。

（三）重点工作概述

起草或参与县委全委会工作报告、县政府工作报告；完成县委县政府交办的重要文稿起草、修改；完成县委、县政府交办的重大专题调研任务；发挥“三农”工作统筹协调作用，落实县委农村工作领导小组安排部署的相关工作；推进深化改革工作的落实，组织编制县委重要改革措施实施规划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制7人，工勤编制1人。在职实有7人，其中：财政全供养7人。

离退休人员4人，其中：退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 125.91万元，其中：一般公共预算财政拨款125.91万元，上年结转23.95万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入125.91万元，其中:本年收入125.91万元，上年结转23.95万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.91万元（本级财力125.91万元）。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出149.86元。财政拨款安排支出125.91万元，其中，基本支出138.01万元，项目支出11.85万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.“一般公共服务支出”2019年预算122.78万元，主要用于在职人员工资86.78万元，年终一次性奖1.92万元，在职公用经费21.95万元，离退休公用经费0.2万元，公务员嘉奖0.08万元，陇川县全面深化改革工作经费11.85万元。

2.“社会保障和就业支出”2019年20.73万元，主要用于退休人员工资8.45万元，基本养老保险12.28万元。

3、“住房保障支出”2019年6.15万元，主要用于在职干部职工住房保障。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出107.21万元(其中：基本支出107.21万元，项目支出0万元)。

商品和服务支出34.20万元(其中：基本支出22.35万元，项目支出11.85万元)。

对个人和家庭的补助8.53万元(其中：基本支出8.53万元，项目支出0万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年我单位无省对下专项转移项目清单项目。

1. 与中央配套事项

    2019年我单位无与中央配套事项。

2. 按既定政策标准测算补助事项

2019年我单位无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

1. 预算收支增减变化情况说明

    2019年部门财政拨款收入125.91万元，上年结转23.95万元。2018年部门财政拨款收入119.76万元，较上年预算收入数增加30.10万元。原因是基本工资调高，正常晋升。

   2019年部门预算总支出149.86万元。财政拨款安排支出149.86万元。2018年部门预算总支出119.76万元。财政拨款安排支出119.76万元，较上年预算支出数增加30.10万元。原因是基本工资调高，正常晋升。

   （一）基本支出预算变动的主要原因：2019年基本支出138.01万元（其中：职工福利支107.21万元，占比77.68%；对个人和家庭的补助8.45万元，占比6.12%；商品和服务支出22.35万元，占比16.20%）。2019年基本支出预算数较2018年基本支出年初预算批复数119.76万元，增加18.25万元，增加15.23% ，原因：一是基本工资调高，正常晋升；二是在职人员转为正常退休1人；离岗退养办理退休1人。

   （二）项目支出预算变动的主要原因：2019年（本年度）本级财力财政项目支出预算11.85万元，2018年（上年度）本级财力财政项目支出预算501.21万元，比2018年501.21万元，减少489.36万元，下降97.64 %。原因为：一是2018年机关事业单位基本养老保险缴费支出15.08万元；二是2018年机关事业职业年金缴费支出6.13万元；三是美丽宜居乡村典型示范村项目480万元。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（二）机关运行经费安排

2019年部门机关行政运行经费22.35万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费18.46万元、工会经费0.89万元、会议费0.5万元、邮电费0.5万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.5万元、培训费1万元。

与上年（5.51万元）对比增加了16.84万元，主要原因是人员变动增加。我室为合理分配机关运行经费，通过增加和减少一些经济科目的预算资金，合理配置资源，更好的开展相关工作。

1. 国有资产占用情况

    县委政研室资产占用情况为2019年资产总额为85.38万元，其中：流动资产为60.09万元；固定资产为25.29万元包括其他固定资产25.29万元。

2. 县委政研室整体绩效情况

     陇川县全面深化改革工作经费，根据德改办发<2017>5号文件，用于开展陇川县各乡镇农村深化改革工作，进一步落实陇川县全面深化改革考评工作任务指标。三级指标完成了陇川县全面深化改革工作经费。

   （五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算1万元，与2018年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)，公务接待费1万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0万元。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年公务用车运行维护费预算0万元，无车辆。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算1万元，与2018年预算持平，原因是主要用于上级部门到我县调研接待开支。

 [附件: 政研室（公开）20190213120903401]  

中共陇川县委政策研究室

                      2019年2月11日

监督索引号53312400321800111