陇川县政务服务管理局2026年预算公开

陇川县政务服务管理局2026年预算公开目录

 

第一部分陇川县政务服务管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分陇川县政务服务管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

 

陇川县政务服务管理局2026年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县政务服务管理局是政府工作部门，为正科级，加挂陇川县行政审批局、陇川县公共资源交易管理局牌子。主要职责是：负责全县政务服务工作，指导乡（镇）政务服务工作。负责政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作。负责电子政务管理工作。指导和协调全县公共资源交易工作，履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责；组织相关部门根据法律、法规，制定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录。负责对进入县公共资源交易中心的交易活动进行综合监督，对县级无行业监督部门的公共资源交易项目履行行业监督职责；配合相关行业监督管理部门对交易主体违法违规行为进行调查处理，开展公共资源交易诚信体系建设工作。负责全县公共资源交易信息化建设；负责公共资源交易综合评标专家库的建设和管理。负责管理县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心。负责统筹投资项目集中审批及重大项目审批服务的业务宣传、咨询、代办项目的并联审批工作。负责行政审批制度改革、事项划转、审批等工作。负责州“12345”政府热线办公室转办的县级办件进行受理、分类、交（转）办、协调、督办、反馈等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、政策法规监督股、电子政务及信息技术股、公共资源交易管理股、行政审批制度改革股。

所属单位2个，分别是：

1.陇川县公共资源交易中心

2.陇川县政府采购和出让中心

（三）重点工作概述

2025年，在县委、县政府坚强领导下，县政务服务管理局坚持以“放管服”改革为主线，以新大厅搬迁为契机，着力推进政务服务标准化、规范化、便利化建设，全县政务服务质效明显提升，大厅运行更加规范高效，群众满意度持续提高，为全县高质量发展提供了有力支撑。一是强化行政审批清单规范管理，政务服务执行更精准。持续推进政务服务事项标准化建设，严格落实“六张清单”和“五级十二同”标准，依托政务服务平台实现事项动态管理，发布陇川县行政许可事项清单（2025年版）、便民服务事项清单（2025年版），确保清单之外无审批、标准统一、办理规范。围绕事项信息准确性、进驻完整性和审批规范性，对1381项政务服务事项开展全要素“回头看”核查，及时整改办事指南缺失等问题，实现指南完整率、准确率均达100%，推动事项管理由“有”向“优”转变。二是线下服务“一窗受理”，政务服务有力度。以新大厅搬迁为契机，全面优化功能布局，设置12个专区、52个受理窗口和7个咨询窗口，推动37家部门1119项事项“应进必进”，实现“进一扇门、办所有事”。推行“无差别综合窗口”改革，将10家部门103项事项纳入集中办理，实现“一窗受理、后台审批、统一出件”，综合窗口累计受理咨询和办件1889件。严格落实首问负责、一次性告知和“一把手走流程”等制度，常态化开展“日巡查、周通报、月考评”，推动14个单位走流程发现问题20项并整改提升。深化“高效办成一件事”改革，设置专窗提供集成服务，全年办理3825件。2025年1-11月实体大厅办件12.9万件、办结率100%，跨省和省内通办分别达1.3万件和1.8万件，线下服务能力和便利度显著提升。三是线上办事“一网通办”，政务服务有速度。依托一体化政务服务平台推动事项线上线下同源发布、流程优化和数据共享，全县1381项事项实现要素规范、全程网上可办率94%、全程网办率80%；平台延伸至县乡村三级，实现无差别受理和同标准办理；“好差评”制度不断完善，2025年1-11月，共接受评价23156件次，好评率100%，差评整改率100%，政务服务质量持续向好；全面推广“码上办”，高频事项扫码即可获取指引并在线办理，线上服务更加便捷高效。四是聚焦全流程电子化，助力公共资源阳光交易。紧扣“公开、公平、公正、诚信”原则，全面推进交易场所标准化智慧化升级，完成功能区改造和智能系统配置，实现交易全流程可视化管理；全年完成进场交易项目109个、交易金额2.58亿元，节约资金709.62万元；远程异地评标常态化运行，开展远程异地评标项目99个（主场30个、客场69个），陇川县专家被抽取参与69人次，有效打破地域壁垒，提升评标公正性和资源共享水平；落实减负惠企政策，为企业减免保证金2579.63万元、推广保函保险33笔释放资金205万元；规范“政采云”电子卖场管理，完成订单241笔、金额9134.12万元；完成2017—2025年进场项目电子档案归集工作，实现数据可追溯；扎实推进招投标领域专项整治，梳理项目555个、推送风险提示14条，持续优化交易环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制5人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4178279.76元，其中：一般公共预算4098279.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入80000元。

与上年4893900.5元对比减少715620.74元，主要原因：一是本年度在职人员减少2人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少452320.74元；二是项目经费减少233300元，其中：公共资源交易电子化平台运维项目经费减少18100元，陇川县公共资源交易中心标书制作成本经费减少7500元，政务管理局综合楼运转经费减少40000元，交易中心及政府采购中心经费减少86900元，政务服务中心新址办公设备采购资金减少80800元；三是单位自有资金减少30000元。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4098279.76元，其中：本年收入4098279.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4098279.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年4783900.5元对比减少685620.74元，主要原因：一是本年度在职人员减少2人，月发绩效未纳入部门预算，导致人员经费减少452320.74元；二是项目经费减少233300元，其中：公共资源交易电子化平台运维项目经费减少18100元，陇川县公共资源交易中心标书制作成本经费减少7500元，政务管理局综合楼运转经费减少40000元，交易中心及政府采购中心经费减少86900元，政务服务中心新址办公设备采购资金减少80800元。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4178279.76元。财政拨款安排支出4178279.76元，其中：基本支出2431079.76元，与上年2883400.5对比减少了452320.74，主要原因人员变动，调出2人，调入1人，退休1人；项目支出1667200元，与上年1900500对比减少了233300，主要原因：公共资源交易电子化平台运维项目经费减少18100元，陇川县公共资源交易中心标书制作成本经费减少7500元，政务管理局综合楼运转经费减少40000元，交易中心及政府采购中心经费减少86900元，政务服务中心新址办公设备采购资金减少80800元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.功能科目2010301“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”3373360元，主要用于保障政务管理局在职人员工资以及机构正常运转开支；

2.功能科目2010302“一般行政管理事务”178800元，主要用于支付陇川县政府采购项目远程异地评审建设经费；

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”236494元。主要用于在职人员养老保险单位配套部分支出。

4.功能科目2080599“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—其他社会保障和就业支出”3000元。主要用于退休人员相关费用支出。

5.功能科目2089999“社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”6580元。主要用于机关工勤人员失业保险缴费支出。

6.功能科目2101101“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”47636元。主要用于行政人员医疗补助缴费支出。

7.功能科目2101102“卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗”48255万元，主要用于事业人员基本医疗财政配套7.5%医疗保险费及大病财政配套；

8.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”34672元。主要用于在职公务员医疗补助缴费支出。

9.功能科目2101199“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”2956元。主要用于在职人员工伤保险支出。

10.功能科目2210201“住房保障支出—住房改革支出—住房公积金”166524元。主要用于在职人员住房公积金单位部分缴费支出。

县对下专项转移支付情况

我部门编制2026年部门预算时，通过认真梳理、核实，我部门2026年预算不涉及县对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县政务服务管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3000元，较上年10000元减少7000元，下降70%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县政务服务管理局2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县政务服务管理局2026年公务接待费预算为3000元，较上年10000元减少7000元，下降70%，国内公务接待批次为10次，共计接待50人次。

减少原因：我单位持续规范接待流程，严控接待规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县政务服务管理局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平无变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平无变化；公务用车运行维护费0万元，与上年持平无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县政务服务管理局2026年机关运行经费安排89110元，与上年101840元对比减少12730元，主要原因是调出2人，调入1人，退休1人，导致机关运行经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

陇川县政务服务管理局2026年委托业务费安排0元，与上年0元对比持平。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，陇川县政务服务管理局资产总额8054801.43元，其中，流动资产5002072.11元，固定资产3052729.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年2977094.29相比，本年资产总额增加4829311.19元，其中固定资产增加3046617.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

 [附件: 陇川县政务服务管理局2026年部门预算公开表]