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陇川县政务服务管理局部门2021年度部门决算

目录

第一部分  陇川县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  陇川县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

陇川县政务服务管理局是政府工作部门，为正科级，加挂陇川县行政审批局、陇川县公共资源交易管理局牌子。主要职责是：负责全县政务服务工作，指导乡（镇）政务服务工作；负责政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作；负责电子政务管理工作；指导和协调全县公共资源交易工作，履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责。组织相关部门根据法律、法规，制定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录；负责对进入县公共资源交易中心的交易活动进行综合监督，对县级无行业监督部门的公共资源交易项目履行行业监督职责。配合相关行业监督管理部门对交易主体违法违规行为进行调查处理，开展公共资源交易诚信体系建设工作；负责全县公共资源交易信息化建设。负责公共资源交易综合评标专家库的建设和管理；负责管理县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心；负责统筹投资项目集中审批及重大项目审批服务的业务宣传、咨询、代办项目的并联审批工作；负责行政审批制度改革、事项划转、审批等工作；负责州 “12345”政府热线办公室转办的县级办件进行受理、分类、交（转）办、协调、督办、反馈等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.全面优化线下政务服务工作，窗口工作人员服务态度显著好转，窗口服务群众、企业的功能得到提升。截至2021年底，县政务服务中心进驻部门18家（其中有3家企业），服务窗口45个，窗口工作人员51名，入驻政务服务事项85项（含子项127项办理项184项）。2017—2021年，县级实体大厅共受理政务服务事项3061889件，办结3061889件，办结率为100%。

2.线上服务平台得到夯实，“网上办”的智慧政务服务新模式基本形成。围绕“一网通办”目标，加快网上一体化政务服务平台建设步伐，实现了县、乡（镇）、村（社区）同步上线运行。

3.全面推进“互联网+公共资源交易”，实现了公共资源交易从线下到线上，招投标全流程“网上办、不见面”成为常态，公共资源交易更加阳光高效。2017—2021年，陇川县公共资源交易中心共完成各类交易项目1672个，成交金额486980.97万元，节约资金10105.94万元，增加收入2337.06万元。

4.行政审批制度改革不断深化。2019—2021年，调整行政权力事项368项，其中：取消行政权力事项61项、合并行政权力事项154项、承接省州下放行政权力事项78项、取消审批改为备案行政权力事项7项、实行告知承诺13项、优化审批服务51项、其它类调整的行政职能事项4项。

5.抓实投资项目审批中介超市2017—2021年，发布公告572个，选取结束572个，签约项目514个，履约结束430个，成交金额2024.91万元，节约资金221.1万元。

6.投资项目审批规范运行。2017—2021年，全县通过投资项目集中审批窗口受理项目856个（其中：审批类493个、核准类1个、备案类362个），事项合计995件，投资概算494.07亿元，按时办结率99.58%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入陇川县政务服务管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

陇川县政务服务管理局部门2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制5人，事业编制7人；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员2人），事业人员8人（含参公管理事业人员8人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县政务服务管理局部门2021年度收入合计276.26万元。其中：财政拨款收入276.26万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入257.95万元增加了18.31万元，增加7.10%，主要原因是人员调动，县内调动1人，新招考录用人员2人。

二、支出决算情况说明

陇川县政务服务管理局部门2021年度支出合计276.26万元。其中：基本支出212.09万元，占总支出的76.77%；项目支出64.17万元，占总支出的23.23%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比298.96万元减少了22.7万元，减少7.59%，主要原因是2020年代办员补助在2021年支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障陇川县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出212.09万元。与上年对比支出194.36万元增加17.73万元，增加9.12%，主要原因为人员调动，县内调动1人，新招考录用人员2人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出196.12万元，占基本支出的92.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费15.97万元，占基本支出的7.53%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障陇川县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出64.17万元。与上年对比减少了40.43万元，比下降38.65%。主要原因交易中心电子化平台运维费减少。具体项目开支及开展工作情况：1.政务中心运转费40.16万元；2.陇川县交易中心和政府采购出让中心工作经费12.2万元；3.政府采购专家评审费10.8万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县政务服务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出276.26万元，占本年支出合计的100%。与上年对比298.96万元减少了22.7万元，减少7.59%，主要原因是2020年代办员补助在2021年支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出243.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.09%。主要用于支付在职人员工资；各项工作开支。

  2.社会保障和就业（类）支出19.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.05%。主要用于支付在职人员养老保险及职业年金。

      3.住房保障（类）支出13.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.86%。主要用于支付在职人员公积金补助。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

陇川县政务服务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，年初无预算；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，年初无预算；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因无公务接待。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年0万元一致，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与上年一致；公务接待费支出决算0万元，与上年一致；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无公务接待。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县政务服务管理局部门2021年机关运行经费支出15.97万元，与上年14.78万元对比增加1.19万元，增加8.05%，主要原因是人员变动增加，县内调动1人，新招考录用人员2人。部门机关运行经费主要用于支付政务局办公用品购买，职工出差差旅费、培训费，工会经费，劳务费、邮电费及在职人员公务交通费等相关费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，陇川县政务服务管理局部门资产总额40.86万元，其中，流动资产1.22万元，非流动资产39.64万元，与上年相比，本年资产总额增加27.76  万元，其中固定资产减少27.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表
														单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	40.86	1.22	39.64							39.64
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故公开空表（附表7、附表8）。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（三）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（五）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53312400349901111

[附件：陇川县政务服务管理局20221017011857659]