陇川县政务服务管理局2020年预算公开

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目  录

 

第一部分 陇川县政务服务管理局2020年部门预算编制说明

第二部分 陇川县政务服务管理局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

 

陇川县政务服务管理局2020年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县政务服务管理局是政府工作部门，为正科级，加挂陇川县行政审批局、陇川县公共资源交易管理局牌子。主要职责是：

负责全县政务服务工作，指导乡（镇）政务服务工作。

负责政务服务实体大厅、网上大厅的管理工作。

负责电子政务管理工作。

指导和协调全县公共资源交易工作，履行公共资源交易活动的监督、管理和指导职责。组织相关部门根据法律、法规，制定公共资源交易活动有关制度和公共资源交易目录。

负责对进入县公共资源交易中心的交易活动进行综合监督，对县级无行业监督部门的公共资源交易项目履行行业监督职责。配合相关行业监督管理部门对交易主体违法违规行为进行调查处理，开展公共资源交易诚信体系建设工作。

负责全县公共资源交易信息化建设。负责公共资源交易综合评标专家库的建设和管理。

负责管理县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心。

负责统筹投资项目集中审批及重大项目审批服务的业务宣传、咨询、代办项目的并联审批工作。

负责行政审批制度改革、事项划转、审批等工作。

负责州“12345”政府热线办公室转办的县级办件进行受理、分类、交（转）办、协调、督办、反馈等工作。

完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

陇川县政务服务管理局内设5个股室（办公室、行政审批改革股、公共资源交易管理股、政策法规监督股、电子政务及信息技术股），下设陇川县公共资源交易中心（副科级）和陇川县政府采购和出让中心（股所级）2个事业单位。

（三）重点工作概述

1.继续深化四级为民体系建设。加强对县、乡、村、组四级为民服务体系建设，健全和完善我县政务服务体系，不断强化为民服务理念，优化运行机制和管理模式，提高政务服务工作水平和质量。2019年1至6月份，四级为民服务体系共受理政务服务事项400335件（其中：行政职权11286件、公共服务389049件），办结400325件（其中：行政职权11276件、公共服务389049件），办结率为99.99%；网上大厅截至目前全县32个县直单位和9个乡镇6848项行政审批事项（含行政许可、行政给付、行政处罚、公共服务事项及内部审批事项等）进驻网上服务大厅，企业和办事群众可以实时进行事项网上咨询、申报、预审、受理、办理、监督、投诉等“一站式”网上服务。其中，二级深度以上事项725项，二/三/四级事项比例84.8%。发布信息62条，办件总量4976件，已受理4881件，已办结4893项，办结率为98%；投资在线监管平台全年登记分发投资审批项目90个（其中：审批类61个、备案类29个），涉及事项98项，投资概算约19.1亿元，按时办结率100%。

2.公共资源交易服务平台和投资审批中介超市稳步运行。围绕构建统一、开放、透明、高效的公共资源交易服务平台，推动建设工程、政府采购、产权交易、国有土地交易等公共资源交易活动进入公共资源交易中心交易。 “一网三平台”运行良好，1-6月份共进场交易152项，交易金额24309.14万元，节约资金428.21万元，增加收入0.2万元；1-6月份投资审批中介超市发布公告36个，公开选取结束36个，签约项目31个，履约结束34个，签约资金250.05万元，节约资金23.72万元。

3.有序推进行政审批制度改革。一是陇川县行政审批局于2019年3月17日挂牌成立；二是结合全县实际，在充分调研的基础上，提出以“为市场增活力、为发展添动力”的目标，定位市场准入和投资项目审批两个重点，初步完成了政府投资项目和企业投资项目审批事项的梳理工作，目前正在进一步确认中。

4.“一部手机办事通”推广应用工作。按照全省“一部手机办事通”的工作部署，认真做好“一部手机办事通”推广应用、宣传工作，推进高频服务事项手机办理，让企业和群众办事实现“掌上办”、“指尖办”。据不完全统计，截至9月底，全县注册用户3030人，全县64个单位（含乡镇）领取了宣传材料，粘贴海报2200余份，易拉宝120个、摆台80个、播放宣传片1000余次。

5.加强党风廉政建设，增强干部职工廉洁从政意识。为稳步推进政务服务工作，我局把加强党风廉政建设和反腐败斗争作为基本准则常抓不懈。通过定期或不定期组织各类形式的党风廉政建设学教活动，增强了局机关干部职工及窗口工作人员的廉洁意识和防腐能力，为党风廉政建设及反腐败斗争打下了坚实的基础；层层签订党风廉政建设责任书，全面落实党风廉政建设和反腐倡廉工作措施；加强对窗口工作人员的廉洁自律、勤政为民培训，坚决杜绝吃、拿、卡、要、纪律作风不实、不办事行为。一直以来，我局机关干部职工及窗口单位工作人员无违法违纪和以职、以权谋私等不廉洁行为，全面树立了高效、廉洁、文明的服务新形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制5人，事业编制7人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1301.72万元，其中：一般公共预算财政拨款1301.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转41.24万元。

与上年对比增加了1032.63万元，主要原因是新增加政务服务中心建设。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1342.96万元，其中：本年收入1301.72万元，上年结转41.24万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1301.72万元（本级财力1301.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了1025.26万元，主要原因是新增加政务服务中心建设。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 1307.72万元。财政拨款安排支出 1307.72万元，其中：基本支出198.81万元，与上年对比增加了28.67万元，主要原因分析在职人员工资正常增加；项目支出1102.91万元，与上年对比增加了997.96万元，主要原因为新增陇川县政务服务中心综合楼建设。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

1.“一般公共服务支出”2020年预算260.06万元，主要用于在职人员工资津补贴及综合楼运转费、为民服务体系村级代办员补助。

2.“其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出”2020年预算1041.66万元，主要用于政务服务中心建设经费及公共资源交易中电子化平台运行维护费及交易项目政府采购专家评审费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出189.43万元，项目支出54.4万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

陇川县政务服务管理局2020年无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

陇川县政务服务管理局2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

陇川县政务服务管理局2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县政务服务管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县政务服务管理局2020年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平。

（二）公务接待费

陇川县政务服务管理局2020年公务接待费预算为2万元，与上年预算持平。国内公务接待批次为36次，共计接待250人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县政务服务管理局2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，与上年预算持平，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因是主要是我部门没有公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）、项目名称

1、公共资源交易电子化平台后续建设费用及平台运维费

2、交易中心标书制作成本费

3、为民服务体系村级代办员补助（875人X300元/人、年）

4、公共资源交易电子化平台后续建设费用及平台运维费用

5、政府采购专家评审费

6、政务服务中心建设经费

（二）、立项依据

（1）公共资源交易电子化平台后续建设费用及平台运费费用支出22.26万元，依据是：德公管发〔2019〕10号

（2）为民服务体系村组代办员补助支出26.25万元，依据是：2012年第10期德宏州第六届第16次常委会、2012年第4期中共陇川县第十届第8次常委会

（3）政务服务中心运转费支出35万元，依据是：云政办发〔2015〕69号，及各项业务合同。

（4）政府采购专家评审费支出7.2万元，依据是：2012年第2期德宏州第十三届第34次常委会。

（5）交易中心标书制作成本费支出12.2万元，依据是：费用说明。

（6）政务服务中心建设经费支出1000万元 ，依据是：陇川县政务综合服务中心建设项目实施

（三）、项目实施单位

项目实施单位为陇川县政务服务管理局

（四）、项目基本概况

1、资金筹措与使用计划。项目建设投资，离不开资金的支持。资金使用计划，以项目建设计划为基础，根据其他类似工程经验收据预估资金使用量，而编制的计划。

2、人员和项目管理组（或团队）的组织形式和项目管理章程。人员和项目管理组（或团队）的组织形式的选择，需要根据项目以及项目发起人的特点选择，如项目型组织、职能型组织、矩阵式组织等。项目管理章程是项目管理的依据，是项目建设过程的行为准则等。

3、项目申请报告。自国家发布了国发〔2004〕20号文件，对项目投资建设批准进行了改革，取消了原先的项目建议书、可行性研究和开工报告的审批，改为根据《政府核准的投资项目目录》进行核准或者备案。同时增加了根据项目年度综合能源消费量办理固定资产节能评估内容。

4、项目建设合法性手续以及功能性需要申请。其主要工作内容涉及规划、建设、环保、消防、城管、人防、房产等部门办理，以及水、电、燃气、通讯等为项目建设完成后能够投入使用的功能性需求手续办理。与现实中理解的项目前期工作内容相同。

5、设计方案评审。随着施工技术的不断跟新，新型材料的不断涌现，以及项目完成后的功能性需求，设计方案的优劣将对项目投资所产生的结果有着很大的影响。

（五）、项目实施内容

一网三平台软件服务，数据库运维管理，硬件设备及网络安全管理，支付政府采购专家劳务酬劳，四级为民服务体系村级代办员补助、政务服务中心运转费交易中心、中介超市所有进场交易项目标书制作费等集中办理县级政府权限范围内的行政服务项目的高效能综合性管理服务机构和便民服务平台，建成县级“一门式”政务服务中心。

（六）、资金安排情况

严格按照规定专款专用，健全专项资金专户管理制度，优化专项资金支出结构；严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、使用管理制度和报废审批制度、资金管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作；严格控制财政资金支出的规模和比例，把关财政资金经费支出的审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。

（七）、项目实施计划

1、项目立项阶段：①编制可研报告，并报发改部门进行建设项目可行性研究报告审批；②编制实施方案和施工设计图。

2、报建阶段：①办理建设项目“一书二证”；②编制招投标计划，进行招标。

3、项目验收阶段。

制定施工计划，确保项目建设如期完成。

成立项目建设领导小组，为项目建设提供保障。

筹措项目资金，确保项目建设顺利进行。

加强管理，确保建设施工进度如期完工。

（八）、项目实施成效

本项目建成后，一方面，将彻底改变陇川县政务服务大厅用房严重不足和结构布局不合理的现状，完善行政服务中心的基础设施，改善营商环境，更好地服务于普通大众，切实解决群众办事难、环节多、来回跑的难题。另一方面，太阳城生态养老度假区为云南太阳城投资集团有限公司与德宏州浙商房地产开发商有限责任公司合作开发的地产项目，由于项目实施不合规，项目已于2016年起处于停工阶段。项目售楼部主体结构施工已经基本完成。为了节约投资，同时盘活闲置资产，决定改造维修太阳城生态养老度假区售楼部，整体搬迁政务服务中心至此，并增加入驻单位进一步完善政务服务工作。陇川政务服务中心、博物馆、图书馆等搬迁至太阳城生态养老度假区将会带来大量人流物流，同时带动其他产业和各方资源跟随进驻，项目的建设有利于重启已停滞的太阳城生态养老度假区及周边片区开发工作，为陇川县城南片区发展注入新的活力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.基本支出；指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公经费”纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年部门机关行政运行经费9.38万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括印刷费1.2万元；公务接待费2万元、工会经费1.6万元；劳务及培训费1.78万元；水电费2.8万元。2019年部门机关行政运行经费8.04万元，主要用于保障本部门工作正常运转的公用经费，包括办公费1.4万元、水费1万元、电费1.5万元、会议费0.54万元、公务接待费2万元、工会经费1.6万元；与上年对比增加1.34万元，主要原因是新增加2人，为县内调动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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  [附件：陇川县政务服务管理局预算公开样表.XLS20200219043913948]