陇川县住房和城乡建设局2022年部门预算公开

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陇川县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

 

陇川县住房和城乡建设局2022年预算公开目录

第一部分 陇川县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 陇川县住房和城乡建设局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门预算公开相关情况说明

十八、部门重点工作情况解释说明汇总表

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任；起草或拟订住房和城乡建设管理的规范性文件和相关政策；制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；会同有关部门拟订城乡建设资金项目投资计划并监督实施。

2.指导城乡建设管理工作；拟订城市建设的政策、规划并指导监督实施；指导城市市政公用设施建设和安全运营、应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作；承担规范和指导村镇建设的责任；拟订村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导农村住房建设、农村危房改造，指导小城镇和农村人居环境治理、污水和垃圾处理设施建设；负责农村民居通用图的设计及推广；负责农村危房改造工程的监督管理。

3.承担城镇保障性住房建设、保障城镇低收入家庭住房的责任；拟订城镇保障性政策并指导实施；拟订保障性住房建设规划、年度计划并指导实施；会同有关部门申报和下达公共租赁住房、棚户区改造项目资金并监督实施。

4.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任；会同或配合有关部门拟订房地产市场监管政策并监督执行；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策；拟订房地产开发、房屋交易与产权管理、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、白蚁防治、危房鉴定规章制度并监督执行；组织推进住宅产业现代化工作；承担推进住房制度改革的责任；拟订住房改革政策并指导实施。

5.承担监督实施工程建设标准的责任；负责工程建设标准化和造价管理工作；组织制定和发布工程建设地方标准并监督执行；贯彻执行建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价管理制度；监督执行公共服务设施（不含通信设施）建设标准；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价；组织发布工程造价信息。

6.监督管理建筑市场，规范建筑市场各方主体行为，负责建筑业企业资质管理；对房屋和市政工程项目招投标的活动进行监督执法；拟订勘察设计、施工、工程监理的管理规定并指导和监督实施；负责组织限额以上建设项目的初步设计审查、施工图（含人防、消防、防雷）设计审查及备案；组织协调建筑企业参与对外工程承包、建筑劳务合作；指导建设科技的推广运用，推进建筑节能、绿色建筑、城镇减排、装配式建筑；会同有关部门拟订建筑节能、绿色建筑和装配式建筑及城镇减排的政策、规划并监督实施，组织实施重大节能项目；承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任；负责建筑工程抗震设防专项审查;组织编制抗震防灾规划并指导实施；指导和组织震后恢复重建工作；指导全县城乡建筑风貌塑造，会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村、街）的保护和监督管理工作。

7.承担建筑工程质量安全监管的责任；拟订建筑工程质量、建筑安全生产文明施工和竣工验收备案的政策、规章制度并监督执行；组织或参与房屋和市政工程质量、安全事故的应急救援、调查处理。

8.依据《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规、规章，组织开展人民防空建设，配合参与抢险救灾和应对突发事件的有关工作；战时组织开展城市人民防空袭斗争。

9.根据我县国民经济和社会发展规划以及人民防空战备建设需要，编制人民防空建设的中长期规划和年度计划；指导编制城市战时防空袭方案，指导重要经济目标单位制定防护措施、应急方案并监督实施；指导全县人民防空指挥设施建设，防空袭演习、演练和人民防空群众组织建设工作。

10.承担人民防空法律、法规的组织实施和监督检查工作，制定人民防空宣传教育方案并组织实施；制定人民防空设施开发利用发展规划；负责人民防空工程建设计划、技术和质量管理，按照规定负责防空地下室防护方面的设计审查、质量监督和竣工验收质量认可，指导城市进行地下空间开发建设；负责县级工程的开发利用和维护管理；参与城市新建民用建筑防空地下室的计划和项目报建联审，负责人民防空工程监理企业资质的管理工作。

11.负责人民防空信息化建设；承担人民防空信息系统、信息数据库建设工作；制定人民防空通信警报组网方案并组织实施；负责战时指挥通信、警报报知、情报报知工作；负责平时抢险救灾和应对突发事件的指挥通信、警报报知等相关工作；负责通信警报、信息设施、设备的维护和管理。

12.负责管理县级人民防空专项经费、资金和国防（人防）资产，编制人民防空经费预决算；负责人民防空建设经费和物资使用情况的监督检查。

13.负责城市管理综合执法工作，拟订城市管理综合整治措施并组织实施；依法对违法建设、违规施工、占道经营、破坏城市公用设施等行为进行调查处理；负责做好对占道经营摊贩的监管执法工作。

14.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

陇川县住房和城乡建设局共设置3个内设机构，包括：办公室（加挂人防综合股、城市管理综合执法局牌子）、城乡建设股（加挂住房保障和房地产业管理股牌子）、建筑业管理股（加挂建设工程质量监督股牌子）。

陇川县住房和城乡建设局所属单位0个。

（三）重点工作概述

   1.住建行业经济运行情况

截至目前，商品房销售48433平方米、同比增长0.1%；房地产从业人员155人，同比增长23%；房地产从业人员劳动报酬610.8万元，同比增长35.8%；建筑业产值完成7.3亿元，增速67.6%。

2.城乡基础设施建设情况

县城市政道路建设。2021年上半开工建设勐宛南路、卫国南路改造工程、荣昌路改造工程。勐宛路完成520米路基路面建设，累计完成投资1200万元。城市污水管网建设。2021年省、州下达我县城市污水管网建设任务2公里，我县结合老旧小区改造、美丽县城建设等项目实施污水管网建设，目前已完成3.312公里。

3.城市天然气。完成天然气管网建设22.4公里。LNG配气站未开工，待政府供地后及时开工建设。  

4.陇川县生活垃圾收运系统工程。一是完成设备总投资1300万元，采购生活垃圾压缩设备一套，采购生活垃圾收运设备和收集箱一批，并配置到各乡镇。二是拉影生活垃圾中转站已完工。

5.陇川县第二污水处理厂及配套管网工程。完成所有厂区内建（构）筑物建设工程；完成设计配套管网埋设，管网全线贯通；电气设备及工艺设备已全部完成安装，并已进行了联动调试。目前已基本完成总承包合同内建设内容，共完成投资约3800万元。

6.项目前期工作。完成陇川县城市生活垃圾处理场封场建设项目可研、初设和施工图设计；完成陇川城市供水建设项目可研、初设；完成陇川县建筑垃圾建设项目可研、初设；完成陇川县污泥处置中心建设项目可研、初设。

7.农村人居环境治理PPP项目建设情况

村庄生活垃圾基本实现“全收集全处理”的目标任务， 2021年全县已完成3个非正规垃圾堆放点排查整治工作，整治销号率为100%；城子镇、景罕镇、清平乡3个乡镇生活垃圾热解站已竣工，并投入运行使用。清平乡、景罕镇污水管网已开工建设。陇川农村人居环境治理PPP项目建设正常有序推进。

8.城市更新工作开展情况

聘请第三方专业机构云南省设计院集团有限公司编制完成《陇川县2020城市更新实施方案》和《陇川县2020城市体检评估报告》，目前，我局正在征求其他部门的意见建议，对《陇川县2020城市更新实施方案》进行修改完善深入开展城市体检工作。陇川县紧紧围绕生态宜居、健康舒适、安全韧性、交通便捷、风貌特色、整洁有序、多元包容、创新活力八大板块开展深入体检工作。按照指标评价结果，整体得分为 69.40 分，其中“健康舒适”及“安全韧性”得分较高。主要得益于陇川县良好的自然生态本底、近年来对城市公共服务设施建设及污染防治开展了大量的工作，共同塑造了陇川县城市较高的健康舒适及安全韧性水平。其次为“生态宜居”及“多元包容”方面，一方面近几年陇川县开展了大量工作，比如：城市基础设施的不断补短板，较大的增强了城市特色及基础设施水平，但同时也还存在覆盖面、质量水平等问题需进一步改善。“交通便捷”及“创新活力”属于指标评价分数较低版块，交通拥堵、停车难、创新力不足、创新人才吸引力不足等问题比较突出，后续还有较大的提升改善空间。

9.美丽县城建设工作开展情况

按照“美丽县城”建设要求，紧扣“特色、产业、生态、干净、智慧”五大要素，针对县城建成区，共梳理“美丽县城”建设补短板项目30个，总投资约10.63亿元。目前，已完工项目13个，在建项目7个，待开工项目10个，累计完成投资5.5亿元，完成总投资的51.7%，2021年底计划完成投资8亿元，完成总投资的75%，其他项目计划于2022年5月30日前完工。“美丽县城”建设82项指标任务，经多方评估陇川县达标79项，整体达标率96.3%。其中：特色类指标7项，达标7项，达标率100%；产业类指标23项，达标23项，达标率100%；生态类指标20项，达标17项，达标率85%；干净类指标15项，达标15项，达标率100%；智慧类指标17项，达标17项，达标率100%。 资金筹措情况。项目建设采用EPC+PPP模式运行，资本金2.38亿元，（陇川县勐宛投资开发有限公司0.6亿元，省城乡1.78亿元）；金融贷款8.25亿元，已到位4.8亿元。

10.农房抗震改造情况

2021年我局主要围绕抗震设防烈度不高或抗震烈度达不到基本要求的农房，以巩固拓展脱贫攻坚成果同时有效衔接乡村振兴为主题开展农房抗震改造，有效的解决了住房安全保障问题，确实巩固了陇川县脱贫攻坚住房安全保障。截至目前，我局完成省、州下达任务1224户，并通过验收。

11.城镇保障性安居工程情况

 我县自2008年实施保障性住房以来，共新建及购买保障性住房1037套（其中乡镇220套、医院106套，学校210套，住建管理400套、园区管理101套）。截至目前我县公租房已全部分配入住。2. 对符合发放补贴的108户保障对象进行了公示，合计发放补贴24.64万元。3. 续建陇川县2019年棚户改造项目改造任务116户，项目地点位于章凤晃相片区，计划总投资约1612.32万元，截至目前现场116户已全部完成建设，村内管雨污管网完成建设，完成投资约1500万元。

12.房地产业管理情况

房屋销售情况。我县有房地产开发企业11家，共有商品房4758套，面积712307.63平方米。2021年销售564套，总面积62313.03平方米，目前剩余库存合计1588套，面积270812.9平方米。

房屋预售申请情况。2021年陇川县批准商品房预售许可的房地产开发项目共7个，预售面积76949.32平方米。分别为：珑湾花园住宅小区VI 、云南陇川章凤镇迎宾小区、福缘小区Ⅱ、陇川县章丰商贸城（5栋）、麓川合院II 、麓川合院III 、景岭博郡I。

问题楼盘处置情况。2021年我县存在问题楼盘一个，为陇川县天成花园房地产建设项目。根据《德宏州人民政府办公室关于印发德宏州房地产项目遗留问题处置工作实施方案德的通知》（NO.385号）文件要求，成立了以县长为组长，各相关单位为成员单位的专项处置领导小组，并出台了《陇川县房地产项目遗留问题处置工作实施细则》。截至目前已累计完成303套现售网签合同备案；剩余房屋正在分批由房屋质量鉴定中介机构进行质量安全鉴定后，给予办理现售网签合同备案和不动产登记手续。目前该问题楼盘处置工作前期准备工作已基本完成，已办理不动产证书首次登记325本，转移登记126本，项目推进较为顺利，计划于2021年底前完成处置工作。

13.建筑业管理情况

按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》等法律法规，不断强化管理，2021年监督房屋市政工程45个。其中2021年办理工程质量监督注册、办理施工许可证的45个，建筑面积21.19万平方米；续建工程19个，建筑面积30.36万平方米；工程竣工验收备案5个，建筑面积9.91万平方米；对10个工程竣工资料进行了审查，提出了100余条意见；在云南省建筑市场监管和诚信一体化平台共进行3个项目的招标审核、开标、评标监督，建设规模为17667.78平方米，中标价为5374.7万元。

14.人民防空工作情况

 行政审批及工程建设管理方面。严把行政审批关，加强工程建设管理。目前我县建成使用人防地下室1个，面积1124平方米。正在建设项目3个，正在审批项目3个。 易地建设费收缴方面。依法收取易地建设费，不断规范和完善工作机制。截至目前，共发放人防易地建设许可证60份，审核建筑面积12.48万平方米，收取易地建设费71.41万元。

15.城市管理工作情况

共出动车辆3000余辆次，人力18000余人次，对章凤镇城市规划区内全面开展城市管理综合整治。清理整治占道经营2482余起、乱摆乱放260起、乱排乱倒636起、乱贴乱画195起、乱堆乱扔垃圾120起；发放工业园区清理擅自占用公共区域违法行为通知书6份，章凤老街子路31份；高考期间加强环境噪音管理的通知书88份；签订“门前三包”责任书1050份；对章凤老街路、天成商贸城、鼎金一期私搭乱建责令改正通知书245份。立案查处占用城市道路乱停乱放车辆42件；乱丢生活垃圾案件2件；环东路运输沙子、碎石、渣土等车辆，车箱未覆盖篷布上路13件；履带车在城市道路上行驶2件；未取得建设规划许可证、施工许可证等行政案件25件。排查“两违”建筑369宗总面积15066.9平方米，自行拆除面积2467.17平方米，强制拆除面积12846.5平方米。

16.环卫工作情况

一是按照“五净、五无”的清扫保洁标准，实行了责任人包片分段负责。二是垃圾清运实行早6:30时至11:30时和下午3:00时至6:00时清运。三是早上8:00至11:30，下午2:00至5:30对城区路段进行洒水除尘。四是对公园、景点景区、背街小巷、“城中村”、城郊接合部等环境卫生进行专项整治。五是公厕管理工作专人负责，定人定岗，做到三有三无和制度上墙。2021年共清运章凤城区、拉影经济开发区和业园区垃圾2万余吨，每天清扫保洁面积为137.87万平方米，每天机扫面积为35万平方米，除尘洒水约5000车次，城区绿化浇水约2000车次，清理卫生死角80余处；在78个疫情防控卡点设置135个废弃口罩收集垃圾桶，共收集废旧口罩约收集1000余公斤，隔离酒店垃圾约15吨；出车60余车次对主要重点区域、主要街道喷洒消毒剂。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：行政编制8人，工勤人员编制6人，事业编制17人。在职实有50人，其中： 财政全额保障50人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 31人，其中： 离休 0人，退休 31人。

车辆编制6辆，实有车辆27辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2317.70万元，其中：一般公共预算2317.70万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加551.67万元，增长31.24%，主要原因为本年新增陇川县餐厨垃圾及城市生活垃圾处置项目收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2317.70万元，其中:本年收入2317.70万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2317.70万元（本级财力2317.70万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补助0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加551.67万元，增长31.24%，主要原因为本年新增陇川县餐厨垃圾及城市生活垃圾处置项目收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2317.70万元。财政拨款安排支出2317.70万元，其中：基本支出809.60万元，与上年对比减少11.86万元，下降1.44%，主要原因为人员工资减少；项目支出1508.10万元，与上年对比增加563.53万元，增长59.66%，主要原因为本年新增陇川县餐厨垃圾及城市生活垃圾处置项目收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.功能科目2030603“国防支出—国防动员—人民防空”5万元，主要用于保障人民防空知识宣传开支；

2.功能科目2080501“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”1.55万元，主要用于保障退休人员机构正常运转开支；

3.功能科目2080505“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”64.09万元，主要用于保障行政单位人员养老保险缴费开支；

4.功能科目2089999“其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出”2.39万元，主要用于保障行政单位人员社会保险缴费开支；

5.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”11.23万元，主要用于保障行政单位公务人员医疗保险缴费开支；

6.功能科目2101103“卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出”35.65万元，主要用于保障行政单位事业人员医疗保险缴费开支；

7.功能科目2110101“节能环保支出—环境保护管理事务—行政运行”524万元，主要用于保障环卫工人工资以及环卫机构正常运转开支；

8.功能科目2110304“污染防治—固体废弃物与化学品”580万元，主要用于陇川县餐厨垃圾以及城市生活垃圾处置项目开支；

9.功能科目2120101“城乡社区支出—城乡社区管理事务—行政运行”597.24万元，主要用于保障行政单位人员工资以及机构正常运转开支；

10.功能科目2120104“城乡社区支出—城乡社区管理事务—城管执法”133.10万元，主要用于保障综合执法协管人员工资以及机构正常运转开支；

11.功能科目2120303“城乡社区公共设施—小城镇基础设施建设”110.00万元，主要用于陇川县城市路灯电费以及路灯维护费正常运转开支；

12.功能科目2120501“城乡社区环境卫生—城乡社区环境卫生”20.00万元，主要用于陇川县森林公园环保正常运转开支；

13.功能科目2130504“农林水支出—巩固脱贫衔接乡村振兴—农村基础设施建设”50.00万元，主要用于陇川县省级示范村基础设施建设贷款利息以及本金开支；

14.功能科目2210106“住房保障支出—保障性安居工程支出—公共租赁住房”140.00万元，主要用于陇川县廉租房和公共租赁住房物业管理以及维护维修费开支；

15.功能科目2210201“住房改革支出—住房公积金”43.45万元，主要用于保障行政单位人员住房公积金开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类情况

1.工资福利支出

（1）基本工资183.27万元（其中：基本支出183.27万元，项目支出0.00万元）；

（2）津贴补贴148.77万元（其中：基本支出148.77万元，项目支出0.00万元）；

（3）奖金95.61万元（其中：基本支出95.61万元，项目支出0.00万元）；

（4）绩效工资112.51万元（其中：基本支出112.51万元，项目支出0.00万元）；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费64.09万元（其中：基本支出64.09万元，项目支出0.00万元）；

（6）职工基本医疗保险缴费34.05万元（其中：基本支出34.05万元，项目支出0.00万元）；

（7）公务员医疗补助缴费11.23万元（其中：基本支出11.23万元，项目支出0.00万元）；

（8）其他社会保障缴费4.09万元（其中：基本支出4.09万元，项目支出0.00万元）；

（9）住房公积金43.45万元（其中：基本支出43.45万元，项目支出0.00万元）；

（10）其他工资福利支出54.00万元（其中：基本支出54.00万元，项目支出0.00万元）。

2.商品和服务支出

(1)办公费35.10万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出29.10万元）；

(2)印刷费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；

(3)咨询费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；

(4)手续费0.05万元（其中：基本支出0.05万元，项目支出0.00万元）；

(5)水费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0.00万元）；

(6)电费110.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出110.00万元）；

(7)邮电费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0.00万元）；

(8)物业管理费140.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出140.00元）；

(9)咨询费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；

(10)差旅费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0.00万元）；

(11)维修（护）费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0.00万元）；

(12)租赁费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；

(13)培训费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0.00万元）；

(14)公务接待费5.00万元（其中：基本支出5.00万元，项目支出0.00万元）；

(15)被装购置费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0.00万元）；

(16)专用燃料费0.35万元（其中：基本支出0.35万元，项目支出0.00万元）；

(17)劳务费579.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出579.00万元）；

(18)委托业务费600.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出600.00万元）；

(19)工会经费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0.00万元）；

(20)福利费0.65万元（其中：基本支出0.65万元，项目支出0.00万元）；

(21)公务用车运行维护费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0.00万元）；

(22)其他交通费用24.58万元（其中：基本支出24.58万元，项目支出0.00万元）。

3.债务利息及费用支出

(1)国内债务付息50.00万元（其中：基本支出0.00万元，项目支出50.00万元）。

五、县对下专项转移支付情况

(一) 与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

陇川县住房和城乡建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25万元，与上年预算持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

陇川县住房和城乡建设局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年预算持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

陇川县住房和城乡建设局2022年公务接待费预算为15万元，与上年预算持平，国内公务接待批次为89次，共计接待1200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

陇川县住房和城乡建设局2022年公务用车购置及运行维护费为10万元，与上年预算持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费10万元，与上年预算持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为27辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

   陇川县住房和城乡建设局重点项目预算的绩效目标情况如下：

（一）重点项目预算绩效目标主要建设任务

1.协调各职能部门对辖区的各种违反有关规定工地，建筑、垃圾、摊点停车、烟尘等要加强城市管理净化城市环境；2.对改善章凤城区居民的卫生情况得到较大提高，居民生活质量和村镇投资环境得到进一步改善；3.对创造城镇居民创造优美舒适的生活环境具有重要意义。有利于积累基础设施建设资金，加快经济发展速度，推动城市进程、土地开发、餐饮业、服务业及加工业的发展，使国民经济、城市建设和社会各项事业得到持续发展。

   （二）重点项目预算绩效目标预期投入情况

陇川县住房和城乡建设局2022年项目预期总投入1508.10万元，由陇川县财政局划拨。其中：1.城市管理综合行政执法局工作经费(含车辆维修、机构运转、服装费）24.10万元；2.城市管理综合行政执法局协管人员社会保险55万元；3.县城环保支出488万元；4.陇川县省级示范村基础设施建设贷款利息50万元；5.非税收入安排廉租和公共租赁房管理和维护支出（据实兑付）140万元；6.森林公园环保经费20万元；7.陇川县路灯维护费及电费110万元；8.非税收入安排人防专项工作经费5万元；9.第二生活垃圾处理场管理人员工资及渗滤液处理站运行耗材专项资金36万元；10.陇川县餐厨垃圾收集处理费用专项资金180万元；11.陇川县城市生活垃圾处置专项资金400万元。

（三）重点项目预算绩效目标

规范项目支出行为，健全科学的决策、建设和监督管理制度，提高项目运行效益。对项目进行全面管理，为项目健康高效运行提供保障。

   （四）重点项目预算绩效经济、社会效益

1.经济效益：对创造城镇居民创造优美舒适的生活环境具有重要意义。有利于积累基础设施建设资金，加快经济发展速度，推动城市进程、土地开发、餐饮业、服务业及加工业的发展，使国民经济、城市建设和社会各项事业得到持续发展。

    2.社会效益：对改善章凤城区居民的卫生情况得到较大提高，居民生活质量和村镇投资环境得到进一步改善。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

2. 政府性基金收入：国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

3.基本支出：指为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年扔按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

陇川县住房和城乡建设局2022年机关运行经费安排35.05万元，与上年对比减少0.37万元，下降1.04%，主要原因为我局在职人员较上年减少1人，人员公用经费拨付比例减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，陇川县住房和城乡建设局资产总额63219.43万元，其中，流动资产9643.11万元，固定资产1665.67万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程38984.45万元，无形资产0.00万元，其他资产12926.20万元。与上年相比，本年资产总额增加66.53万元，其中固定资产减少17.30万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆9辆，账面原值49.17万元；报废报损资产108项，账面原值112.45万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

监督索引号53312400733300111

 [附件: 陇川县住房和城乡建设局2022年部门预算项目公开20220217044208332]