陇川县住房和城乡规划建设局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

陇川县住房和城乡规划建设局是陇川县人民政府综合管理全县建设事业（工程建设、村镇建设、建筑业、房地产业、市政公共事业）、人民防空和环境保护事业的职能部门。主要有以下十个方面的职责：

1、贯彻执行国家建设行业的法律法规；

2、负责全县城市规划、村镇规划、城镇勘察、城镇景观、城镇测量和城市雕塑工作；

3、负责全县工程建设标准、定额管理工作；

4、综合管理和指导全县建设活动，管理建筑市场和工程设计、施工、建设监理及建筑装饰装修企业资质审查申报工作；

5、指导全县城镇建设管理，指导和管理全县城镇市政建设、城镇供水、燃气、园林绿化、人民防空、市容和环境卫生工作；

6、负责全县住宅和房地产行业管理；

7、负责建设行业职工教育和人才培训工作，指导行业的党风廉政建设和精神文明建设、思想政治工作；

8、对建设、环境保护进行依法监察；

9、承办县委、县政府、州建设局、州人防办交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我局现有干部职工61人（其中：编制人数38人其中行政编制人数15人，行政23人、工勤7人；实有人数行政30人，事业编制人数23人实有人数31人。），临时工40人，全局干部职工及临时工全部是财政拨款，经编审办核定共有7个股、站、室，其中行政股室4个（办公室、建设股、建管股、房管股），事业股室有3个（规划股、质监站、章凤环卫站），经中共陇川县委会议纪要第7期同意关于组建陇川县提升城乡人居环境行动领导小组和工作机构的方案；经费统一在县住建局财务专户下实行专户管理单独核算。

1. 重点工作概述

   （一）重点工作进展顺利

   1、城镇基础设施建设情况

   （1）市政道路建设情况。改造龙凤路、三象路、陇把连接线，新建荣昌路、县城8号路，总投资1.6亿元。2016年10月开工实施龙凤路及三象路改造工程，目前完成投资8500万元。

   （2）污水管网完善工程建设情况。2016年10月开工，截至2017年5月底已铺设DN300以上污水管9.8公里，完成投资1100万元，完成上级下达2017年新建污水管网4公里任务。

   （3）陇川县户撒集镇供水工程，2016年10月开工，目前完成源水管铺设和净水厂主体工程，完成投资350万元，计划12月底前完工。

   （4）陇川县户撒集镇污水设施，目前已完工，完成投资400万元，待验收。

   （5）陇川县勐约乡一水两污工程，目前完成工程土建部分，完成投资800万元，计划今年11月底前完工。

   （6）陇川县主城区城市排水工程，先开工建设1、2号水渠，目前主体已完工，完成投资4400万元。

   2、项目前期工作进展情况

   （1）陇川县第二生活垃圾处理工程。该项目辐射章凤镇、陇把镇、景罕镇、户撒乡四个乡镇，新建垃圾卫生填埋场1座，日处理规模80t/d，库容53万立方米，配套垃圾转运站1座渗滤液处理站1座，日处理70吨/天，防渗方式采用水平人工防渗，防渗材料采用HDPE^①垃圾防渗膜，渗滤液采用两级DTRO^②工艺处理，达标排放。本项目建设投资为3875.51万元。目前已完成项目前期工作，并上报申请2018年中央预算内资金。计划2018年10月开工建设。

   （2）陇川县城市生活垃圾渗滤液处理站。该项目新建渗滤液处理站一座，处理规模50m³/d，采用两级DTRO^②处理工艺。本工程估算总投资598.46万元，目前已完成项目前期工作，并上报申请2018年中央预算内资金。计划2017年内开工建设。

   （3）陇川县第二污水处理厂及配套管网工程。该项目新建污水处理厂一座。规模：近期规模6000m³/d，远期规模18000m³/d。污水处理工艺：CASS工艺^③+深度处理。建设DN400污水管15363m，DN500污水管4490m，DN600污水管572m，DN800污水管684m，污水管网合计共21.11km。 项目建设投资：5740.73万元。目前已完成项目前期工作，并上报申请2018年中央预算内资金。计划2018年10开工建设。

   （4）陇川县生活垃圾收运工程。该项目的实施，将建立健全陇川县域垃圾收转运系统和配套设施配置，使陇川县域生活垃圾得到合理有效地清运处理处置，近期（2020年）实现陇川县城生活垃圾清运率达到95％以上，各乡镇生活垃圾清运率达到95％。各乡镇的垃圾项目除个别较为偏远、交通不便的村落外尽量覆盖到乡镇域范围。项目总投资为2821.63万元，目前已完成项目前期工作，并上报申请2018年中央预算内资金。计划2018年6开工建设。

   （5）人民防空基本指挥所项目。已编制人民防空基本指挥所项目建设书，上报2018年人民防空项目预算，申请补助3个项目：人防指挥工程建设；人防机动指挥所体系建设；地下指挥所建设和地下指挥车辆掩蔽部建设，申请补助资金共计3790万元。

   3、农村危房改造和抗震安居工程情况

   今年省级下达陇川县4类重点对象危房改造任务1890户，改造对象遍布全县9个乡镇68个村民委员会772个村民小组。目前已全部落实到户并建立了“百日攻坚”危房改造台账，开工1766户，开工率为93.44%。组织各乡镇从扶贫、民政、残联3部门提供的“4类重点对象”名单中全面开展C、D级危房精准核实工作。锁定对象21885户，其中建档立卡户9278户20824人已全部录入系统；低保户、分散供养特困户、残疾贫困户12607户27995人，由于低保数据未更新，目前录入12949人，录入率为46.5%。从设计单位、监理单位、施工企业抽调68名技术骨干组成危房认定专家委员会，对全县4类重点对象进行全面普查，逐户填写《陇川县农村危房认定报告表》并提出处理意见和改造方案，做到分户建档、按户施策。共认定4类重点对象12288户，其中C级危房1064户，D级危房3109户，基本安全8033户，无房户82户。

   4、城镇保障性安居工程建设情况

   （1）2015年新建公共租赁住房建设项目。我县2015年新建公共租赁住房102套6069平方米，总投资1887.53万元，项目于2015年10月开工建设，累计完成投资1470万元，计划年底竣工交付使用。

   （2）2016年城市棚户区改造项目。我县2016年城市棚户区改造任务为128户，计划总投资8039.16万元，改造陇川县陇把镇龙安片区，民房部分于2016年6月开工建设，基础设施部分于2016年11月开工建设，累计完成投资3000万元。

   （3）2017年棚户区改造项目。我县2017年城镇棚户区改造建设项目拟改造章凤镇拉影村及章凤镇赖洼寨共计145套房屋，计划总投资约10572.9万元，项目由危旧房改造工程和基础设施建设项目组成，土地占地总面积约186.01亩，项目改造主要采取货币化安置及配套基础设施建设。目前委托云南省设计院对我县2017年棚户区项目可研编制进行了现场考察及资料收集工作，目前可研编制已完成，已报送州评审中心进行评审。

   （二）日常工作有序开展

   1、规划管理

   加强建设项目规划审批，强化城市建设用地管理，严格执行《中华人民共和国城乡规划法》规定的“一书两证”制度。今年共审批办理建设项目选址意见书4份，用地面积 92.02亩；建设用地规划许可证69份，用地面积669亩；建设工程规划许可证83 份，建筑面积 282615.29平方米；完成验线42个项目80余人次，建设工程竣工规划验收项目48项，验收建筑面积78191.37平方米；完成土地使用权出让转让函告98份，开具建设用地规划设计条件通知单 5 份。组织申报成功了6个2017年省级规划建设示范村，并协助乡镇人民政府组织编制完成了6个省级规划建设示范村村庄建设规划方案。组织完成了陇川县殡仪馆建设项目、陇川龙安水世界建设项目、陇川县象城农特产品综合交易广场修建性详细规划方案及陇川县城市总体规划（2015-2030年）修改二次方案汇报等的审查评审工作。正在组织编制《陇川县城市总体规划（2015-2030）》工作，该项工作已完成第三次修改方案设计，并经县级初步审查，目前该项工作正在修改完善过程中，待州规划委员会专家审查。

   2、房产审批管理

   认真贯彻执行《中华人民共和国城市房地产管理法》、《不动产登记暂行条例》等法律法规，认真核查房屋所有权登记资料及房产测绘成果，严格办证程序。今年共进行房屋初始登记50户，总面积33178.58平方米；转移登记673户，总面积102498.02平方米；变更登记344户，总面积143791.01平方米；注销抵押登记390户；商品房购销合同备案196份，总面积22515.74平方米，金额为6429.42944万元。

   3、建筑市场管理与质量安全监督管理

   2017年注册监督工程24项，建筑面积238403.24平方米。其中新办理工程质量监督注册手续15项，建筑面积96230.08平方米。续建工程9项，建筑面积142173.16平方米。共对29个项目施工和4个监理、造价等其他项目进行了招投标监督，招投标率达100%。办理施工许可证26份，监督工程竣工验收3项。今年我局监管项目无质量安全事故。

   4、城市综合管理和环卫工作

   2017年以来，综合行政执法局共出动车辆2100余车次，人力9000余人次，清理整治店外经营及早晚点摊位等共计14000余起。清理整治擅自违章占用人行道、绿化带乱停乱放车辆536起。查处整治渣土车未覆盖篷布等行为486起。对私搭乱建现象，发放限期改正违法行为通知书1254份。拆除陈旧广告牌43块、强制拆除私搭私建四角伞、雨篷65起，清除影响市容市貌物品640件。查处“两违”建筑730宗，已拆除305件总面积为58386.5平方米。对未取得建设规划许可证、建设用地规划许可证违法建设立案17宗，其中已结案4宗。

   根据我县提升人居环境工作要求，章凤环卫站对县城城区及拉影经济开发区的卫生死角进行清扫和垃圾清运。前三季度共清运各类垃圾、沙石12000余吨，清洗道路、洒水降尘500余车次。在元旦、春节、目脑纵歌节、泼水节等节日和重大接待迎检期间，加倍投入心血履行职责，确保节日及迎检工作顺利进行。

   5、人民防空工作

   坚持严把工程审批关，把人防“结建”工程行政审批纳入建设项目前置审批程序，依法收取易地建设费。不断规范和完善工作机制，对办事流程、程序、收费依据、收费标准等事项进行了公示，接受有关法律、法规的咨询服务，主动接受人民群众的监督，进一步提高了人防服务水平和质量。今年共发放人防易地建设证32份，审核建筑面积52424.99㎡，收取人防易地建设费28.26万元。

   二、预算单位基本情况

   我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制38人，其中：行政编制 15人，事业编制23人。在职实有61人，其中： 财政全供养 61人，离退休人员 25人，其中： 离休 1人，退休 24人。

   车辆编制1辆，实有车辆37辆。1.车牌云NLJ777小型越野车；2.云NCJ618五菱面包车；3.云N24826雪弗兰轿车；4. 云N71757长安面包车；5.云N27630长安五菱面包车； 6. 车型清洁卫生车辆远达牌货车型号SCZ5091ZYS9；7. 车型清洁卫生车辆远达牌货车型号SCZ5110GSS10、吸粪车一辆陇财发〔2016〕175号固定资产（车辆）盘盈情况产盘盈；8. 车型清洁卫生车辆车牌云NFK356,品牌东风日产；9.车型清洁卫生车辆型号CH1021HE双排载货汽车；10.车型清洁卫生车辆型号重特牌QY250222LJ自卸式垃圾车；11.车型清洁卫生车辆型号重特牌QY250222LJ自卸式垃圾车；12.车型清洁卫生车辆型号CH1021HE双排载货汽车昌河牌；13.车型清洁卫生车辆型号CH1021HE双排载货汽车昌河牌；14.车型清洁卫生车辆型号SC251GSS洒药水车远达牌；15.车型清洁卫生车辆型号SC250952YS压缩式垃圾车远达牌；16.车型清洁卫生车辆型号9m3摆臂式垃圾箱远达牌；17.车型清洁卫生车辆型号SC251032BS摆臂式垃圾车远达牌；18.型号T140推土机；19.车型清洁卫生车辆型号XG951装载机；20.车型清洁卫生车辆型号XG823液压挖掘机；21.型号高空作业车；22.车厢可卸式垃圾车 程力威牌CLW5020ZXXB4；23.自装卸试垃圾车程力威牌CLW5070ZZZT5型 ；24.微型密闭车程力威牌CLW5020ZXL5型；25.微型密闭车程力威牌CLW5020ZXL5型；26.微型密闭车程力威牌CLW5020ZXL5型；27.1.8吨垃圾压缩车徐工牌XZJ5160ZYSD5；28.1.8吨垃圾压缩车徐工牌XZJ5160ZYSD5；29、8吨洒水车徐工牌XZJ5161GPSD5；30.勾臂式垃圾车徐工牌XZJ5020ZXXA5；31.勾臂式垃圾车徐工牌XZJ5020ZXXA5 3辆；32.勾臂式垃圾车徐工牌XZJ5020ZXXA54.33.三轮收集车信诚牌DSg-MQ 5辆。

   三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2018年部门财务总收入 5686.60万元，其中：一般公共预算财政拨款2460.54万元，上年结转3226.06万元。

   （二）财政拨款收入情况

   2018年部门财政拨款收入 5686.60万元，其中：本年收入2460.54万元，上年结转3226.06万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2460.54万元（本级财力2460.54万元。）

   四、预算单位支出情况

   2018年部门预算总支出2460.54万元。财政拨款安排支出 2460.54万元，其中，基本支出723.21万元，项目支出1737.33万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   2018年部门预算总支出2460.54万元，其中：基本支出723.21万元，占总支出的29％，项目支出1737.33万元，占总支出的71％。按支出功能科目分类，2010399人防专项经费（含知识宣传经费）5万元；2019999 2014年公共租赁住房回购资金300万元；2080501归口管理的行政单位离退休72.56万元 ；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出88.28万元；2110302 2014年以前污水处理厂运行服务费100万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.40万元；2110499森林公园承包维护费20万元；2120101行政运行604.22万元；（其中：办公费15万元；公务接待费2.5万元；公务员嘉奖0.32万元；绩效工资24.66万元；奖金15.19万元；津贴补贴342.27万元；培训费0.70万元；水费0.60万元；印刷费0.90万元；邮电费4万元。）；2120104城市管理综合行政执法运行经费110.4万元。（其中城市管理综合行政执法局工作经费（含车辆维修、机构运转、服装费）24.10万元；城市管理综合行政执法局协管人员保险单位承担部分32.30万元；城市管理综合行政执法局协管员定额补助（30人×1500元/人.月）54万元；）2120201“陇川县多规合一”规划编制100万元；2120201人居环境提升村庄土地规划建设环卫专管员补助（68人×300元/人.月）24.48万元；2120303陇川县城市路灯维护及电费100万元以及陇川县公共绿化养护承包费用50万元；2120501县城环境卫生支出488万元；2129999廉租房物业管理费133.77万元；2210201住房公积金46.43万元。

   （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出723.21万元，项目支出1737.33万元）。

   1.基本支出情况

   2017年用于保障陇川县住房和城乡规划建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出723.21万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的85％；301工资福利支出610.80万元；其中（30101 基本工资182.25万元； 30102津贴补贴342.27万元；30103奖金15.19万元；30107绩效工资24.66万元；30113住房公积金46.43万元）303对个人和家庭的补助71.53万元；30302退休费71.21万元； 30309奖励金0.32万元；

   日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的15％。302商品和服务支出40.88万元；30201办公费16.35万元；30202印刷费0.90万元；30205水费0.6万元；30206电费1.2万元；30207邮电费4万元；30211差旅费1.8万元；30215会议费0.44万元；30216培训费0.70万元；30217公务接待费2.50万元；30228工会经费12.39万元。

   2.项目支出情况

   2017年用于保障陇川县住房和城乡规划建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于项目支出1737.33万元，如按支出经济科目分类 ：301工资与福利支出90.68万元（其中，30108机关事业单位基本养老保险缴费88.28万元；30109职业年金缴费2.40万元。）302商品和服务支出1099.35万元；（其中，30201办公费5万元；30205电费100万元；30209物业管理费133.77万元；30226劳务费148.48万元；30227委托业务费200万元；30299其他商品和服务支出512.10万元。）303对个人和家庭的补助32.30万元；（其中，30399其他对个人和家庭的补助32.30万元）。307债务利息及费用支出15万元；其中国内债务付息15万元；310资本性支出500万元；其中，房屋建筑物购建500万元。

   五、省对下专项转移支付情况

   （一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

   根据年初预算批复；我部门收入预算总额为2460.53万元；全部为本级财力支出2460.53万元。

   六、政府采购预算情况

       根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金23.01万元，其中（城市管理综合行政执法局工作经费采购局机关训练服饰39套共计19.11万元；城市管理综合行政执法局工作经费（含车辆维修、机构运转、服装费）采购新招执法人员工作服装30套；共计3.9万元）。

   七、预算收支增减变化情况说明

   2018年部门预算总支出2460.54万元，较2017年部门预算总支出3559.37万元，减少1098.83万元；其中：基本支出723.21万元，占总支出的29％，较2017年基本支出659.41万元；增加63.8万元，增加10%，是由于人员工资中增加改革性补贴与月发绩效奖励金；项目支出1737.33万元，占总支出的71％。较2017年项目支出2899.96万元减少1162.63万元；减少40%；主要原因是上年存在结余资金较多，本年预算项目较上年有所减少。

   八、其他公开信息

   （一）专业名词解释

   ①HDPE：高密度聚乙烯；是一种耐酸碱，耐有机溶剂，电绝缘性优良，低温时，仍能保持一定的韧性。②DTRO：碟管式反渗透，是一种专利型膜分离组件，该技术是专门针对高浓度料液的过滤分离而开发的。③CASS工艺：周期循环活性污泥法工艺；即在池内进水端增加了一个生物选择器，实现了连续进水（沉淀期、排水期仍连续进水），间歇排水。

1. 机关运行经费安排

   2018年预算安排机关运行经费40.88万元；其中办公费16.35万元；印刷费0.90万元；水费0.6万元；电费1.2万元；邮电费4万元；差旅费1.8万元； 会议费0.44万元；培训费0.70万元；公务接待费2.50万元；工会经费12.39万元。

   （三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

  [附件：2018年部门预算公开情况表] 

                      陇川县住房和城乡规划建设局

                                          2018年2月8日