陇川县章凤镇人民政府2024年度部门决算

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陇川县章凤镇人民政府2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

镇政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。肩负着对镇村社会管理职能，发展经济职能，公共服务职能和基层建设职能和发展镇村经济促进人民富裕社会和谐的职责。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.城乡发展服务中心

2.党群服务中心（新时代文明实践所）

3.综合保障和技术服务中心

4.综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

（二）决算单位构成

纳入我部门 2024 年度部门决算编报的单位共2个。分别为：行政单位1个，其他事业单位1个。

纳入我部门 2024 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员76人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，无参照公务员法管理人员，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人6人；无经费自理人员。

我部门2024年末无其他人员。也无包括财政拨款开支经费的人员；无经费自理人员。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员（无离休人员，无退休人员）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员52人（无离休人员，退休52人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年本单位一是集中精力狠抓产业经济。把产业发展摆在更加突出的位置，持续实施工业倍增和“彰文兴旅”行动，推动产业链优化升级，不断提高经济质量效益和比较竞争力。二是巩固拓展脱贫攻坚成果，持续稳步推进乡村振兴。持续开展对标准、补短板、强弱项，加强动态监测帮扶，消除致贫返贫风险隐患。三是全面优化农田水利总体布局，将“四好农村公路”建设与美丽乡村、乡村旅游等相结合，提升整体基本公共服务水平，通过改善基础设施，为贫困户发展特色产业，打造集采摘、观光、农业体验、文化体验等内容为一体的旅游服务业产业链。四是加大美丽宜居乡村建设，进一步推动全镇环境卫生整治，从打造卫生示范户、生态宜居示范村入手，以点串线、连线成片，全域规划、全域建设、全域提升、全域推进，把乡村打造成为“大花园”。五是强化社会治理，推动国家治理体系和治理能力现代化。抓好社会管理综合治理，抓好科教文卫事业，抓好社会保障事业。六是打造诚信政府，在依法行政上求突破。坚持依法行政，坚持实干兴政，坚持从严治政。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

陇川县章凤镇人民政府2024年度收入合计60549924.97元。其中：财政拨款收入59693071.22元，占总收入的98.58%；无上级补助，无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入，其他收入856853.75元，占总收入的1.42%。

与上年相比，收入合计增加10405509.70元，增长20.75%。其中：财政拨款收入增加9548655.95元，增长19.04%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加856853.75元，增长100%。主要原因是本年新增陇川正信农业发展有限公司拨入蚕桑发展金3.5万元、景罕糖厂拨入蔗区修路款63万元等。

二、支出决算情况说明

陇川县章凤镇人民政府2024年度支出合计59992104.94元。其中：基本支出27396444.55元，占总支出的45.67％；项目支出32595660.39元，占总支出的54.33％；无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9566739.03元，增长18.97%。其中：基本支出减少329342.79元，下降16.28%；项目支出增加14896081.82元，增长84.16%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。主要原因是2024年支出陇川县章凤镇芒弄村委会南多村民边境新村建设项目资金10400000元，迭撒村现代化边境小康村污水治理工程4450000元，芒弄村现代化边境小康村污水治理工程4450000元等。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障陇川县章凤镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27396444.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22571151.81元，占基本支出的82.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4825292.74元，占基本支出的17.61％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障陇川县章凤镇人民政府机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出32595660.39元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.解决章凤村委会幸福小组活动室附属设施拱棚建设项目经费100000元，主要用于章凤村委会幸福小组活动室附属设施拱棚建设。

2.芒弄村弄门二组安装村内路灯项目经费5000元，主要用于芒弄村弄门二组安装村内路灯。

3.芒弄村弄门五组安装村内路灯项目经费19975元，主要用于芒弄村弄门五组安装村内路灯。

4.章凤镇中心幼儿园道路扩修项目经费100000元，主要用于章凤镇中心幼儿园道路扩修

5.章凤镇芒弄村南兰小组村内照明路灯建设项目经费100000元，主要用于章凤镇芒弄村南兰小组村内照明路灯建设。

6.章凤镇一级、三级联防所征地补偿经费47955元，主要用于章凤镇一级、三级联防所征地。

7.章凤镇章凤村南东村民小组路灯安装经费19740元，主要用于章凤镇章凤村南东村民小组路灯安装。

8.历史遗留问题处置专项经费184000元，主要用于解决上访人员田治友诉求开支。

9.信访重点人员诉求处置专项经费170000元，要用于解决上访人员田治友诉求开支。

10.田治友建筑物及临时安置补助经费56610.78元，主要用于田治友建筑物拆除补助及临时安置生活补助。

11.新城社区文兴小区道路硬化缺口经费20000元，主要用于新城社区文兴小区道路硬化。

12.2017年贫困地区民族自治县边疆县村综合文化服务中心覆盖工程省级配套经费200000元，主要用于2017年贫困地区民族自治县边疆县村综合文化服务中心覆盖。

13.2019至2022年厕所革命户厕补助县级配套经费276000元，主要用于2019至2022年厕所革命户厕补助。

14.章凤镇拉勐村农村生活污水治理工程项目经费373800元，主要用于章凤镇拉勐村农村生活污水治理。

15.章凤镇芒拉村农村生活污水治理工程项目经费500000元，主要用于章凤镇芒拉村农村生活污水治理。

16.陇川县2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补项目经费609000元，主要用于陇川县2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补。

17.陇川县章凤镇户弄村上雨小组村内道路建设项目经费150000元，主要用于陇川县章凤镇户弄村上雨小组村内道路建设。

18.迭撒村现代化边境小康村污水治理工程项目经费4450000元，主要用于迭撒村现代化边境小康村污水治理。

19.章凤镇芒拉村强边固防示范点建设项目经费550500元，主要用于章凤镇芒拉村强边固防示范点建设。

20.芒弄村委会南多村民小组边境新村建设项目（通电及饮水工程）项目经费3510000元，主要用于芒弄村委会南多村民小组边境新村通电及饮水工程。

21.芒弄村现代化边境小康村污水治理工程项目经费4450000元，主要用于芒弄村现代化边境小康村污水治理。

22.章凤镇新植桑园建设项目经费2996000元，主要用于修建蚕棚，新植桑树等。

23.章凤镇拉勐村强边固防“四位一体”建设试点项目经费1300000元，主要用于章凤镇拉勐村强边固防“四位一体”建设。

24.陇川县章凤镇芒弄村2021年强边固防“四位一体”建设试点项目经费21245.89元，主要用于陇川县章凤镇芒弄村2021年强边固防“四位一体”建设。

25.章凤镇抵边村人居环境提升项目经费400000元，主要用于章凤镇抵边村人居环境提升。

26.陇川县章凤镇芒弄村委会振兴村民小组农村公益事业财政奖补项目经费716800元，主要用于陇川县章凤镇芒弄村委会振兴村民小组农村公益事业财政奖补。

27.中央企业退休人员社会化管理服务经费40000元，主要用于中央企业退休人员社会化管理服务。

28.陇川县2024年省级防汛应急救灾专项经费30000元，主要用于陇川县2024年省级防汛应急救灾。

29.中央自然灾害救灾资金100000元，主要用于修建排洪沟渠长度，挖沟槽土方。

30.陇川县章凤镇弄贯村综合性活动场所建设项目经费300000元，主要用于陇川县章凤镇弄贯村综合性活动场所建设。

31.户弄村凤坪村民小组综合性活动场所建设项目经费100000元，主要用于户弄村凤坪村民小组综合性活动场所建设。

32.陇川县章凤镇芒弄村委会南多村民边境新村建设项目经费10400000元，主要用于陇川县章凤镇芒弄村委会南多村民边境新村建设。

33.章凤镇部门预算自有资金299033.72元，主要用于章凤镇日常办公开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

陇川县章凤镇人民政府2024年度一般公共预算财政拨款支出59253071.22元，占本年支出合计的98.77%。与上年相比增加9628655.95元，增长19.40%，完成年初预算的482.58%，

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况  1.一般公共服务（类）支出16822143.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.39%，完成年初预算的168.07%。主要用于镇干部职工工资福利支出、村（居）委会干部、小组长、副组长、党支部书记补贴；村社区组织办公开支、联防员补助、联防所运维开支等。造成预算决算差异的主要原因是本单位年初只编制村“两委”工资预算，各自然村小组长、副组长、党支部书记补贴及村社区组织办公开支、联防员补助、联防所运维开支等由县级单位编制预算。

2.无外交（类）支出，年初无此项预算。

3.国防（类）支出118210.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，年初无此项预算，主要用于边境联防开支。造成预决算差异的主要原因是年中收支联防所维护资金及公杂费118210元。

4.公共安全（类）支出448195.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.75%，年初无此项预算，主要用于联防所联防员补助及运维开支；造成预决算差异的主要原因是年中新增边境阻拦设施铁丝网运行维护经费219927.09元，2024年度州本级禁毒工作经费60000元等。

5.教育（类）支出5330.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。主要用于农村党员教育培训；造成预决算差异的主要原因是年中收支农村党员教育培训经费5330元。

6.无科学技术（类）支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出200000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%，完成年初预算的1111.11%。主要用于综合文化服务中心覆盖工程；造成预决算差异的主要原因是年中收支2017年贫困地区民族自治县边疆县村综合文化服务中心覆盖工程省级配套资金200000元。

8.社会保障和就业（类）支出2202558.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.71%，完成年初预算的209.66%。主要用于在职干部职工养老保险、职业年金等社会保障缴费、金融协办员补助、社会救助协理员补助、城乡社区服务岗工作人员补助；造成预决算差异的主要原因是年中收支2024年城乡社区服务岗工作人员岗位补贴207994.51元、沿边定居群众生活补助资金47000元、村级协理员补助经费126000元、企业退休人员社会化管理服务县级配套专项资金110020元等。

9.卫生健康（类）支出1008321.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%，完成年初预算的152.48%。主要用于计划生育宣传员补助开支、医疗保险等社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是收到计划生育宣传员补助资金228000元、创建国家卫生县和健康县城建设经费51702元、2023年重大传染病防控中央结算经费10000元等。

10.节能环保（类）支出1149800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%，年初无此项预算，主要用于厕所改革，农村生活污水治理；造成预决算差异的主要原因是年中收支2019—2022年厕所革命户厕补助县级配套资金276000元、拉勐村农村生活污水治理工程项目资金373800元、芒拉村农村生活污水治理工程项目资金500000元等。

11.无城乡社区（类）支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出25495679.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的43%，完成年初预算的20829.80%，主要用于烟叶生产发展、芒拉村强边固防示范点建设、芒弄村迭撒现代化边境小康村污水治理、国土综合整治、拉勐村强边固防“四位一体”建设试点，2023—2024年度新植桑园建设、芒弄村委会南多村民小组边境新村建设等。造成预决算差异的主要原因是年中收支烟叶生产发展县级配套资金1203800元、芒拉村强边固防示范点建设项目资金550500元、芒弄村迭撒现代化边境小康村污水治理工程8900000元、2023—2024年度新植桑园建设项目资金2996000元、芒弄村委会南多村民小组边境新村建设项目（通电及饮水工程）资金3510000元、2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补公厕资金609000元、芒弄村委会振兴村民小组公益事业财政奖补项目资金716800元等。

13.交通运输（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%，年初无此项预算。主要用于农村公路养护开支；造成预决算差异的主要原因是年中收支瑞陇高速至章凤口岸出境通道连接线项目相关工作经费50000元。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出，年初无此项预算。

15.无商业服务业等（类）支出，年初无此项预算。

16.无金融（类）支出，年初无此项预算。

17.无援助其他地区（类）支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出373285.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%，年初无此项预算。主要用于2024年度国土综合整治项目管护；造成预决算差异的主要原因是年中收支2024年度国土综合整治项目管护经费373285.39元。

19.住房保障（类）支出649547.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%，完成年初预算的155.74%，主要用于缴纳干部职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年住房公积金调整缴费基数，导致收支金额增加。

20.无粮油物资储备（类）支出，年初无此项预算

21.国有资本经营预算（类）支出40000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%，年初无此项预算，主要用于中央企业退休人员社会化管理服务，造成预决算差异的主要原因是年中收支中央企业退休人员社会化管理服务经费40000元。

22.灾害防治及应急管理（类）支出330000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%，年初无此项预算。主要用于芒市“12·02”5.0级地震抗震救灾补助，汛期救灾减灾等支出；造成预决算差异的主要原因是年中收支芒市“12·02”5.0级地震抗震救灾补助资金150000元、中央自然灾害救灾资金第七批100000元、2024年省级防汛应急救灾资金80000元。

23.其他（类）支出10400000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.55%，年初无此项预算。主要用于章凤镇芒弄村委会南多村民小组边境新村建设、弄贯村综合性活动场所建设等；造成预决算差异的主要原因是年中收支章凤镇芒弄村委会南多村民小组边境新村建设项目10400000元、户弄村凤坪村民小组综合性活动场所建设项目资金100000元、弄贯村综合性活动场所建设项目资金300000元。

24.无债务还本（类）支出，年初无此项预算。

25.无债务付息（类）支出，年初无此项预算。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为80000.00元，决算为81500.00元，完成年初预算的101.88%；支出决算较上年减少8500.00元，下降9.44%。

因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出，公务用车运行维护费支出年初预算为50000.00元，决算为81500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的163.00%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，无决算支出。

因公出国（境）费支出决算上下年无此项支出；公务用车购置费支出决算上下年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8500.00元，下降9.44%。公务接待费支出决算上下年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上下年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为110000.00元，支出决算为81500.00元，完成年初预算的74.09%，支出决算较上年减少8500.00元，下降9.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车购置费支出年初无预算安排，也无决算支出；公务用车运行维护费支出年初预算为80000.00元，决算为81500.00元，完成年初预算的101.88%；公务接待费支出年初预算为30000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年本单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少不必要的公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上下年无此项支出；公务用车购置费支出决算上下年无此项支出，公务用车运行维护费支出决算减少8500.00元，下降9.44%；公务接待费支出决算上下年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上下年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增减少的主要原因是1.2024年本单位严格遵守中央八项规定，厉行节约，减少不必要的公务接待，2.规范使用公务用车，减少边境管控燃油费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于章凤镇干部职工开展日常事务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

陇川县章凤镇人民政府2024年机关运行经费支出4825292.74元，比上年增加1520074.74元，增幅45.99%，主要原因是本年因开展边境管控、防汛救灾、基层社会治理等工作导致机关运行费增加。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，陇川县章凤镇人民政府资产总额24780039.72元，其中，流动资产7567094.51元，固定资产3531498.51元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程13531800元，无形资产5046.7元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10768356.17元，其中固定资产减少90810.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额4534530.01元，其中：政府采购货物支出236580.00元；政府采购工程支出4212800.00元；政府采购服务支出85150.01元。授予中小企业合同金额4340219.99元，其中：授予小微企业合同金额564630.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门2024年机关运行经费为4825292.74元，因编报2024年决算时填报口径变化，机关运行经费未显示金额。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

[附件:陇川县章凤镇人民政府2024年部门决算公开表20251014102402740]

[附件:陇川县章凤镇人民政府2024年度部门绩效自评表20251014102402740]

[附件:陇川县章凤镇人民政府2024年度国有资产使用情况表20251014102402740]

监督索引号53312400101001111